Statsbudgeten 2018
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 218 638 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter för honorära konsuler
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och som betalas till statliga ämbetsverk
3) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde
4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök
5) till betalning av utgifter som föranleds av att nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid
6) till betalning av kostnader som orsakas utrikesförvaltningen på grund av rådets direktiv (EU) 2015/637 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG.
Förklaring:
Utrikesförvaltningens omkostnader år 2018 (euro)
Ministerium, 856 årsverken | 69 530 000 |
Omkostnader | 14 480 000 |
Personalkostnader | 55 050 000 |
Beskickningarna, 89 verksamhetsställen, 545 årsverken1) | 134 468 000 |
Omkostnader | 68 209 000 |
Personalkostnader | 66 259 000 |
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet | 14 640 000 |
Informationsförvaltning | 12 000 000 |
Fastighetsförvaltning | 840 000 |
Säkerhet | 1 800 000 |
Sammanlagt | 218 638 000 |
1) Antal verksamhetsställen enligt region Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 27, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen.
I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.
Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.
Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 228 992 | 231 276 | 232 055 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 11 673 | 10 792 | 13 471 |
Nettoutgifter | 217 319 | 220 484 | 218 638 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 22 692 | ||
— överförts till följande år | 30 303 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 6 568 | 6 687 | 7 656 |
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) | 19 489 | 16 000 | 26 500 |
Intäkter sammanlagt | 26 057 | 22 687 | 34 156 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— särkostnader | 11 951 | 9 682 | 10 055 |
— andel av samkostnaderna | 14 431 | 11 594 | 11 982 |
Kostnader sammanlagt | 26 382 | 21 276 | 22 037 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -325 | 1 411 | 12 119 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 99 | 107 | 155 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Brexit-specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation inom EU | 209 |
Exportfrämjande | 1 500 |
IMO-specialsakkunnig vid Finlands ambassad i London (överföring från moment 31.20.01) | -83 |
Informationsverksamhet i samband med invandring | -250 |
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) | -20 |
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföringar) | -533 |
Omorganisering av statsrådets telefonväxelverksamhet (1 årsv.) (överföring från moment 23.01.01) | 45 |
Pilotprojektet för platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina | 210 |
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring till moment 23.01.01) | -26 |
Specialsakkunnig, migrationsärenden vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring från moment 26.01.01) | 17 |
Sysselsättning och konkurrenskraft: Nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid | -6 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 170 |
Överföring till moment 24.01.74 | -500 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -47 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -98 |
Löneglidningsbesparing | -183 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -730 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -1 190 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -158 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -5 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -50 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -118 |
Sammanlagt | -1 846 |
2018 budget | 218 638 000 |
2017 I tilläggsb. | 19 000 |
2017 budget | 220 484 000 |
2016 bokslut | 224 930 000 |