Statsbudgeten 2018
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 162 576 000 euro.
Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2018:
Verksamhetens resultat
2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
Serviceförmåga och kvalitet | |||
— arbetsgivarkunders tillfredsställelse totalt (skala 1—5) | 4,0 | - | > 4,0 |
— arbetssökande kunders tillfredsställelse totalt (skala 1—5) | 4,0 | - | > 4,0 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 2 659 | 2 757 | 2 713 |
— årsverken under omkostnadsmomentet | 2 320 | 2 507 | 2 463 |
— årsverken under övriga moment | 339 | 250 | 250 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,4 | > 3,4 | > 3,4 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 154 767 | 173 531 | 162 976 |
Bruttoinkomster | 617 | 400 | 400 |
Nettoutgifter | 154 150 | 173 131 | 162 576 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 6 828 | ||
— överförts till följande år | 17 415 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Effektivisering av arbetskraftsservicen som helhet (sysselsättningspaketet) | -7 000 |
Etablerande av Navigator-verksamheten | 5 000 |
Produktivitetsprojekt (överföring från moment 32.01.21) | 200 |
Sysselsättning och konkurrenskraft: Digitalisering av arbets- och näringstjänster | -10 000 |
Ungdomsarbetslöshet: Servicepaketet med psykosocialt stöd (överföring från moment 32.30.51) | 3 000 |
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (överföring till moment 29.01.02) | -150 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -51 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -203 |
Indexhöjning av hyror | 48 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -220 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -723 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -202 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -135 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -119 |
Sammanlagt | -10 555 |
2018 budget | 162 576 000 |
2017 budget | 173 131 000 |
2016 bokslut | 164 737 000 |