Statsbudgeten 2018
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 714 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av internationella medlemsavgifter
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.
Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen har som mål att med hjälp av information, kunnande och innovationer stödja näringslivets och regionernas konkurrenskraft samt främja en kostnadseffektiv samhällsplanering. Forskningscentralen utvecklas till ett nationellt geodatacenter och en europeisk sakkunniginstans inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.
GTK främjar investeringar och näringsverksamhet som en del av en ekonomi för hållbar utveckling. Nya innovationer och större användbarhet vad gäller geodata ger ökad kostnadseffektivitet och stärker de mål och spetsområden för tillväxt som fastställts inom näringspolitiken.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2018:
- — Mineralekonomin ger upphov till en hållbar tillväxt: genom utnyttjande och vidareförädling av mineraliska råvaror skapas lösningar på de förändrade materialbehoven
- — Nya cleantech-lösningar som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser utvecklas
- — Geologi gör hållbart byggande av samhällen effektivare: utnyttjande av geologisk information vid planeringen av områdesanvändningen och utbyggnaden av områden samt i därmed anslutna miljöfrågor förbättras.
Verksamhetens resultat
2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
Resultatområdenas andel av kostnaderna (%) | |||
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning | 56,2 | 56 | 56 |
— energiförsörjning och miljö | 22,0 | 22 | 22 |
— markanvändning och byggande | 21,8 | 22 | 22 |
Samfinansierad verksamhet | |||
— kostnadsmotsvarighet (%) | 62,6 | 50 | 50 |
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten (%) | 20,1 | 20 | 20 |
— antal projekt (st.) | 104 | 95 | 95 |
Avgiftsbelagd verksamhet | |||
— inkomster (mn euro) | 7,4 | 7,8 | 7,8 |
— överskott (1 000 euro) | 210 | 550 | 550 |
— överskott (% av intäkterna) | 2,8 | 7 | 7 |
— sammanlagda årsverken | 42,5 | 60 | 60 |
För forskningscentralen ställs följande preliminära resultatmål upp:
- — Sänkning av investeringströskeln och främjande av förutsättningarna för näringsverksamhet, ökad information om mineralråvaror, torv, geoenergi och grundvattenresurser
- — Som tjänsteleverantör och forskningspartner ökar GTK sitt samarbete med företag och internationella aktörer så att i synnerhet omfattningen av verksamheten inom cleantech-branschen, mineralekonomin, digitaliseringen och samhällsbyggandet tilltar
- — Strategisk forskning och nätverksbyggande stärker GTK:s ställning som en samarbetspartner som producerar kundlösningar
- — Digitaliseringens möjligheter och de systemiska fördelarna tillämpas på centralens alla processer, innovativa verksamhetsmodeller för att öka kunskapskapitalet och kundlösningar
- — Ökningen av geodatareservens omfattning och att den blir lättare att använda medför systemiska fördelar och nya sätt att använda information, vilket motsvarar kundernas förändrade informationsbehov
- — Kvalitetsledningen säkerställer kundtillfredsställelsen. GTK:s företagskundrelationer och företagspartnerskap har ökat och kundtillfredsställelsen ligger på en god nivå.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 459 | 430 | 400 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,55 | 3,65 | 3,70 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 45 626 | 42 557 | 41 714 |
Bruttoinkomster | 13 255 | 11 000 | 11 000 |
Nettoutgifter | 32 371 | 31 557 | 30 714 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 2 832 | ||
— överförts till följande år | 3 126 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 7 357 | 7 800 | 7 800 |
— övriga intäkter | 85 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 7 442 | 7 800 | 7 800 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 5 095 | 5 550 | 5 550 |
— andel av samkostnaderna | 2 137 | 1 700 | 1 700 |
Kostnader sammanlagt | 7 232 | 7 250 | 7 250 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 210 | 550 | 550 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 103 | 108 | 108 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
— finansiering från andra statliga ämbetsverk | 2 496 | 1 550 | 1 550 |
— finansiering från EU | 709 | 400 | 400 |
— annan finansiering utanför statsförvaltningen | 2 010 | 1 250 | 1 250 |
Intäkter sammanlagt | 5 215 | 3 200 | 3 200 |
Totala kostnader för projekten | 8 331 | 6 400 | 6 400 |
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -3 116 | -3 200 | -3 200 |
Självfinansieringsandel, % | 37 | 50 | 50 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Löneutgifter för gruvresurser (överföring från moment 32.01.01) | 40 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -10 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -16 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | 13 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | -212 |
Indexhöjning av hyror | 9 |
Löneglidningsbesparing | -148 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -350 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -166 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -29 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 52 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 14 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -40 |
Sammanlagt | -843 |
2018 budget | 30 714 000 |
2017 budget | 31 557 000 |
2016 bokslut | 32 665 000 |