Statsbudgeten 2018
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 213 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder.
Av anslaget får också högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:
1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare
2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.
Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2018. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.
Effektmål och verksamhetsmål
- — vid strålningsverksamhet och användning av kärnenergi iakttas gällande bestämmelser och föreskrifter
- — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid finländska kärnkraftverk
- — riskerna med kärnkraftverk hanteras så att riskerna för olyckor minskar på lång sikt
- — utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön från kraftverken och gruvorna är mycket låga vid normal drift
- — behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt
- — verksamheten i anslutning till kärnämneskontrollen sker i enlighet med internationella avtal
- — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid användningen av strålning
- — arbetstagarnas stråldoser hålls under den fastställda gränsen för personlig stråldos i de situationer där strålningsexponeringen är planerad
- — den exponering patienterna utsätts för vid medicinsk användning av strålning är berättigad och optimerad
- — de konsumtionsvaror på marknaden som producerar strålning är säkra och överensstämmer med kraven
- — alla strålningskällor i landet sköts på behörigt sätt
- — kriminell verksamhet riktad mot kärnkraftverk, kärnmaterial och användning av strålning som ger upphov till allvarlig skada förhindras effektivt
- — olaglig import, export och transport av kärnmateriel och andra radioaktiva ämnen förhindras effektivt
- — referensvärden för radioaktivitet i hushållsvatten överstiger i de gränser som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015)
- — den stråldos flygpersonal utsätts för på grund av strålning från rymden överstiger inte de fastställda gränsvärdena
- — befolkningens exponering för radon minskar
- — den genomsnittliga effektiva strålningsdos som används i vårt land minskar
- — beredskapen inför olika strålrisksituationer och den långsiktiga vården på grund av sådana är tillräcklig.
Utöver de uppställda effektmålen omfattas Strålsäkerhetscentralen av årliga verksamhetsmål och av de mål för hantering och utveckling av mänskliga resurser och effektiv verksamhet som gäller hela förvaltningsområdet.
Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken
| 2016 utfall |
årsv. | 2017 ordinarie budget |
årsv. | 2018 budgetprop. |
årsv. | |
| Budgetfinansiering | 11 867 | 78 | 12 438 | 76 | 12 213 | 76 |
| Avgiftsbelagd verksamhet | 27 446 | 233 | 34 762 | 240 | 33 492 | 242 |
| Samfinansierad verksamhet | 632 | 6 | 160 | 4 | 250 | 5 |
| Sammanlagt | 39 945 | 317 | 47 360 | 320 | 45 955 | 323 |
Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken (1 000 euro) resultatområdesvis
| 2016 utfall |
årsv. | 2017 uppskattning |
årsv. | 2018 uppskattning |
årsv.1) | |
| Kärnenergi | 22 274 | 133 | 28 160 | 140 | 24 655 | 140 |
| Strålningsverksamhet | 5 230 | 38 | 5 500 | 38 | 5 600 | 37 |
| Beredskapsverksamhet | 1 626 | 11 | 1 700 | 9 | 1 700 | 9 |
| Forskning och utveckling | 3 734 | 7 | 4 000 | 7 | 4 000 | 6 |
| Sakkunnigtjänster | 3 244 | 12 | 4 000 | 18 | 6 000 | 15 |
| Kommunikation | 844 | 5 | 1 000 | 5 | 1 000 | 5 |
| Miljöskydd | 2 993 | 14 | 3 000 | 12 | 3 000 | 12 |
| Gemensamma tjänster2) | - | 37 | - | 37 | - | 36 |
| Sammanlagt | 39 945 | 257 | 47 360 | 266 | 45 955 | 260 |
1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2018 uppskattas dessa motsvara 63 årsv.
2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 39 945 | 47 360 | 45 955 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 28 078 | 34 922 | 33 742 |
| Nettoutgifter | 11 867 | 12 438 | 12 213 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 10 422 | ||
| — överförts till följande år | 11 826 |
Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer | 19 335 | 27 407 | 23 717 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 19 605 | 27 407 | 23 717 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -270 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 99 | 100 | 100 |
Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer | 3 411 | 2 855 | 2 775 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 3 421 | 2 855 | 2 775 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -10 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 237 | 60 | 100 |
| — finansiering från EU | 354 | 100 | 150 |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 41 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 632 | 160 | 250 |
| Totala kostnader för projekten | 1 209 | 320 | 500 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -577 | -160 | -250 |
| Självfinansieringsandel, % | 48 | 50 | 50 |
Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat följande ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är avsedda för höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. Projekten omfattar bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten, leveranser av utrustning och utveckling av metoder för kontroll av utrustningen. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för samarbetet.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -4 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -11 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -7 |
| Indexhöjning av hyror | 3 |
| Löneglidningsbesparing | -28 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -80 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -66 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -12 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 1 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -3 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -28 |
| Nivåförändring | 10 |
| Sammanlagt | -225 |
| 2018 budget | 12 213 000 |
| 2017 budget | 12 438 000 |
| 2016 bokslut | 13 271 000 |