Statsbudgeten 2018
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 071 000 euro.
Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.
Förklaring:Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och främjar att produkter, tjänster och industriell verksamhet är säkra och tillförlitliga samt att företag är konkurrenskraftiga. Tukes främjar mineralhantering och arbetar som nationellt ackrediteringsorgan. Målet är att förbättra aktörernas ansvarsfullhet och riskhantering i syfte att förebygga skador på personer, egendom och miljön, minska kemikaliers olägenheter för hälsan och miljön samt säkerställa jämlika konkurrensförhållanden. Verksamheten riktar sig till produkter och kemikalier på marknaden, produktionsanläggningar, utrustning, tjänster samt företagens verksamhetsformer och konsumenternas beteenden.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet och i fråga om tillsynen över räddningsväsendets anordningar inrikesministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2018:
Effekter
| 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
| Riskhanteringen hos företag därdet finns risk för storolyckor förbättras | |||
| — Produktionsanläggningar för kemikalier och sprängämnen vars riskhantering ligger på en godtagbar nivå utgör en ökad andel av tillsynsobjekten (%) | 64 | 60 | 60 |
| De farligaste kemikalierna blir färre till antalet | |||
| — Antalet ämnen som föranleder särskild omsorg (%) | 30 | < 30 | < 30 |
| Antalet produkter som är allvarligt bristfälliga minskar på marknaden | |||
| — Produkter som vid marknadstillsynen visat sig vara allvarligt bristfälliga (5 år medelvärde, %) | 19,8 | < 19 | < 19 |
Verksamhetens resultat
| 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Tillsynen är riskbaserad och effektiv | |||
| — Tillstånd, anmälningar, kontroller, tillsynsbesök (antal) | 54 183 | 42 150 | 39 450 |
| — Företag upplever att produkttillsynen är effektiv (%) | 90 | 90 | 90 |
| — Digitaliseringsgraden i tillstånds- och anmälningsprocesserna (%) | 45 | 70 | 75 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 246 | 268 | 268 |
| Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
| Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 6 293 | 6 180 | 6 190 |
| Intäkter sammanlagt | 6 293 | 6 180 | 6 190 |
| — varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet | 2 819 | 2 600 | 2 784 |
| Intäkter sammanlagt | 6 293 | 6 180 | 6 190 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 3 697 | 4 300 | 3 800 |
| — andel av samkostnaderna | 2 277 | 1 880 | 2 390 |
| Kostnader sammanlagt | 5 974 | 6 180 | 6 190 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 319 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 105 | 100 | 100 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 23 629 | 23 137 | 23 834 |
| Bruttoinkomster | 4 817 | 3 655 | 4 763 |
| Nettoutgifter | 18 812 | 19 482 | 19 071 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 2 417 | ||
| — överförts till följande år | 3 252 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -6 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -5 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -23 |
| Indexhöjning av hyror | 4 |
| Löneglidningsbesparing | -26 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -200 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -89 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -24 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -14 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -14 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -14 |
| Sammanlagt | -411 |
| 2018 budget | 19 071 000 |
| 2017 I tilläggsb. | — |
| 2017 budget | 19 482 000 |
| 2016 bokslut | 19 647 000 |