Statsbudgeten 2018
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 73 014 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
Förklaring:Trafikverket har till uppgift att ansvara för underhåll och utvecklande av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktionsduglighet, trafiksäkerheten och en välbalanserad utveckling och hållbar utveckling inom regionerna.
Trafikverket har bl.a. till uppgift att
- — svara för statens väg- och bannät samt de farleder det förvaltar och samorda de åtgärder som hänför sig till dem
- — upprätthålla och utveckla trafiksystemet i samarbete med andra aktörer
- — svara för att viktiga vägprojekt genomförs och för planering, underhåll och byggande av banor och farleder
- — svara för den operativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt ansvarsområde och samordningen av väghållningen vid centralerna
- — delta i samordningen av trafiken och markanvändningen
- — sörja för ledningen och utvecklingen av trafiken på statens trafikleder och inom sjötrafiken
- — trygga förutsättningarna för vintersjöfarten
- — utveckla och främja trafiktjänsterna och en fungerande marknad för dem
- — utveckla ramarna för kollektivtrafiken samt de understöd som är avsedda för att främja olika trafikformer.
De centrala verksamhetsmål för 2018 som kommunikationsministeriet preliminärt ställer upp för Trafikverket presenteras i samband med motiveringen till huvudtiteln.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 84 593 | 75 413 | 74 114 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 1 571 | 1 100 | 1 100 |
| Nettoutgifter | 83 022 | 74 313 | 73 014 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 19 824 | ||
| — överförts till följande år | 15 067 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Informationspunkt för sambyggnad | 167 |
| Informationspunkt för sambyggnad (överföring till moment 31.40.01) | -167 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -24 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -66 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -52 |
| Indexhöjning av hyror | 11 |
| Löneglidningsbesparing | -103 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -390 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -397 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -88 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 1 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -26 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -165 |
| Sammanlagt | -1 299 |
| 2018 budget | 73 014 000 |
| 2017 budget | 74 313 000 |
| 2016 bokslut | 78 265 000 |