Statsbudgeten 2018
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 69 804 000 euro.
Anslaget får även användas
1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel
4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.
Förklaring:Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde
1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling
2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten
3) överföra kunskap och teknologi
4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter
5) föra de register som institutet behöver i verksamheten
6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald
7) främja internationellt samarbete
8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag
9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.
Naturresursinstitutet stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:
- — genom att skapa en grund för att utveckla bioekonomin internationellt, nationellt och regionalt
- — genom att förutse vad framtiden för med sig och ta fram lösningar och alternativa verksamhetsmodeller till stöd för beslutsfattandet
- — genom att främja anpassningen till klimatförändringen och ta fram åtgärder för begränsning av klimatförändringen
- — genom att erbjuda företagen sådana hållbara och smidiga lösningar inom kretsloppsekonomin som stöder affärsverksamheten
- — genom att skapa en kunskapsbas med hjälp av vilken den välfärd som uppstår av mångsidiga naturresurser och ansvarsfullt producerad mat ökar.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Naturresursinstitutet, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:
- — Växelverkan med dem som använder forskningsresultat utökas och det säkerställs att kunskaperna omsätts i praktiken
- — En smidig verksamhetsmodell för kundrelationer utvecklas och samarbetsplattformer för att stimulera affärsverksamheten inom kretsloppsekonomin skapas
- — Det regionala, nationella och internationella samarbete med forskningsinstitut, högskolor och utvecklingsorganisationer utökas
- — Utnyttjandet av naturresursdata förbättras genom att samarbetet, öppenheten och datamaterialets användbarhet förbättras
- — Uppgiftslämnarnas skyldighet att lämna uppgifter för statistikproduktionen lättas upp genom att samanvändning av informationssystem och register främjas.
Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner
| 2016 utfall | 2017 uppskattning | 2018 uppskattning | |||||||
| Kostnader1) 1 000 € |
Intäkter2) 1 000 € |
Årsv. | Kostnader1) 1 000 € |
Intäkter2) 1 000 € |
Årsv. | Kostnader1) 1 000 € |
Intäkter2) 1 000 € |
Årsv. | |
| Forskningsprocess | 81 356 | 25 484 | 885 | 77 800 | 26 300 | 837 | 77 800 | 26 300 | 837 |
| Myndighetsprocess | 26 039 | 6 449 | 315 | 24 500 | 6 000 | 292 | 24 500 | 6 000 | 292 |
| Statistikprocess | 5 544 | 912 | 54 | 5 700 | 1 200 | 56 | 5 700 | 1 200 | 56 |
| Kundrelationsprocess | 5 301 | 6 055 | 63 | 10 000 | 11 000 | 115 | 10 000 | 11 500 | 115 |
| Sammanlagt | 118 240 | 38 900 | 1 317 | 118 000 | 44 500 | 1 300 | 118 000 | 45 000 | 1 300 |
1) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,5—3,0 miljoner euro per år.
2) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.
Naturresursinstitutets nyckeltal
| 2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 mål |
|
| Effektivitet | |||
|---|---|---|---|
| Refererade vetenskapliga artiklar, st. | 570 | 650 | 800 |
| Förtroende- och anseendeindex1) | |||
| — den stora allmänheten (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| — beslutsfattarna (1—5) | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
| — forskningspartner (1—5) | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
| — företag (1—5) | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsverken | 90 | 92 | 90 |
| Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/publikation | 55 | 63 | 60 |
| Refererade vetenskapliga artiklar, st./forskarårsverke | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| Övriga vetenskapliga publikationer, st./forskarårsverke | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Övriga publikationer, st./forskarårsverke | 2,3 | 1,6 | 1,4 |
| Statistik, st./årsverke inom statistik | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Offentliggöranden av statistik, st./årsverke inom statistik | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Övriga vetenskapliga publikationer, st. | 144 | 170 | 80 |
| Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten), st. | 1 429 | 1 050 | 900 |
| Nedladdningar och spridning av offentliggöranden av statistik, pressmeddelanden och e-publikationer, st. | 19 600 | 20 000 | 20 500 |
| Användning av statistikwebbtjänster och andra webbtjänster, besök st. | 228 535 | 240 000 | 264 000 |
| Utlåtanden som lämnats, st. | 184 | 160 | 160 |
| Direkt insamling av uppgifter ur registren, % (statistikmyndighetsverksamhet) | 68 | 75 | 70 |
| Användning av elektronisk insamling av uppgifter, % av dem som svarade (Statistikmyndighetsverksamhet) | 50 | 53 | 55 |
| Störningsfria e-tjänster, % av tjänsteleverantörerna | - | 95 | 95 |
| Mänskliga resurser | |||
| Andel av personalen som disputerat, % | 30 | 32 | 35 |
| Medeltalet för arbetstillfredsställelseindexet (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
1) Källa: Mediebarometern
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 117 479 | 117 296 | 117 304 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 40 355 | 46 495 | 47 500 |
| Nettoutgifter | 77 124 | 70 801 | 69 804 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 15 149 | ||
| — överförts till följande år | 16 657 |
Bruttoinkomsterna är sammanlagt 47 500 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 27 500 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 14 000 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 4 900 000 euro.
Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 132 | 100 | 100 |
| — övriga intäkter | - | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 132 | 100 | 100 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 64 | 60 | 60 |
| — andel av samkostnaderna | 56 | 40 | 40 |
| Kostnader sammanlagt | 120 | 100 | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 12 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 110 | 100 | 100 |
| Övriga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 7 614 | 13 500 | 13 900 |
| — övriga intäkter | 12 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 7 626 | 13 500 | 13 900 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 4 521 | 7 500 | 7 500 |
| — andel av samkostnaderna | 3 249 | 5 000 | 4 600 |
| Kostnader sammanlagt | 7 770 | 12 500 | 12 100 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -144 | 1 000 | 1 800 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 98 | 108 | 115 |
| Prisstöd | 80 | 80 | 80 |
| Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd | -64 | 1 080 | 1 880 |
För att den inhemska produktionen av bärväxter ska tryggas och riskerna i samband med klimatförändringen och utländska växtskadegörare kunna hanteras behövs det rent plantmaterial. Fortsatt produktion av certifierat elitplantmaterial förutsätter ett prisstöd, som är högst 80 000 euro.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 15 015 | 15 000 | 15 500 |
| — finansiering från EU | 2 834 | 5 200 | 5 200 |
| — annan finansiering utanför statsfinanserna | 7 809 | 7 695 | 8 100 |
| Intäkter sammanlagt | 25 658 | 27 895 | 28 800 |
| Totala kostnader för projekten | 48 431 | 52 000 | 50 500 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -22 773 | -24 105 | -21 700 |
| Självfinansieringsandel, % | -47 | -46 | -43 |
Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.
Av anslaget används 400 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.
För vård av fiskbestånden används ca 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.
Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.
De inkomster som 2018 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Genomförande av uppföljning med ekolod i Tana älv, bortfall av tillägg | -490 |
| Underhållskostnader för uppföljningen med ekolod i Tana älv | 120 |
| Utgifter för omorganisering av statens vattenbruk, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23) | -280 |
| Ökning av arrendeutgifterna för åkrar | 495 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -23 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -18 |
| Indexhöjning av hyror | 23 |
| Löneglidningsbesparing | -373 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -42 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -370 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -80 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 43 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -2 |
| Sammanlagt | -997 |
| 2018 budget | 69 804 000 |
| 2017 I tilläggsb. | 1 600 000 |
| 2017 budget | 70 801 000 |
| 2016 bokslut | 78 632 000 |