Statsbudgeten 2018
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 930 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och skapande av informationsnät samt till användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och studierna, till stödundervisning för invandrare, till yrkesinriktad tilläggsutbildning, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
2) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning.
Förklaring:Centret för sjösäkerhetsutbildning erbjuder säkerhetsutbildning som höjer och upprätthåller säkerhetsnivån inom sjöfartsnäringen, för myndigheter och för medborgare som rör sig till sjöss samt säkerhetsutbildning som förebygger miljöolyckor i enheten för överlevnadsutbildning i Lojo och enheten för brandutbildning i Obbnäs. Målet är att Centret för sjösäkerhetsutbildning år 2018 ska utbilda sammanlagt 4 100 personer.
Sameområdets utbildningscentral har som uppgift att höja samebefolkningens yrkeskunnighet, ordna utbildning som motsvarar näringslivets behov inom sameområdet och främja sysselsättningen i området samt bevara och utveckla den samiska kulturen och det samiska språket. Utbildningscentralen har som specialuppgift att tjäna den enda ursprungsbefolkningen inom Europeiska unionen. År 2018 kommer antalet studerande vid utbildningscentralen att vara ca 140 inom den grundläggande yrkesutbildningen och antalet studerandedagar ca 3 200 inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Inom den terminsbundna utbildningen i det samiska språket och kulturen är antalet studerandedagar ca 7 200 och inom kursverksamheten 4 000.
Årsverken
| 2015 utfall |
2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 mål |
|
| Sameområdets utbildningscentral | 69,0 | 65,0 | 69 | 69 |
| Centret för sjösäkerhetsutbildning | 24,3 | 25,8 | 26 | 26 |
| Sammanlagt | 93,3 | 90,8 | 95 | 95 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den företagsekonomiska verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 2 092 | 1 000 | 1 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 3 002 | 2 910 | 3 000 |
| — andel av samkostnaderna | 1 035 | 900 | 950 |
| Kostnader sammanlagt | 4 037 | 3 810 | 3 950 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 945 | -2 810 | -2 950 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 52 | 26 | 25 |
| Prisstöd | 1 550 | 2 400 | 2 400 |
| Kostnadstäckning efter prisstöd,% | 90 | 89 | 86 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Sameområdets utbildningscentral | 4 641 000 |
| Prisstöd för Centret för sjösäkerhetsutbildning | 2 400 000 |
| Övriga utgifter för Centret för sjösäkerhetsutbildning | 889 000 |
| Sammanlagt | 7 930 000 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 10 066 | 10 525 | 9 390 |
| Bruttoinkomster | 2 927 | 2 550 | 1 460 |
| Nettoutgifter | 7 139 | 7 975 | 7 930 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 729 | ||
| — överförts till följande år | 1 761 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -3 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -3 |
| Indexhöjning av hyror | 7 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -41 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -6 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 2 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
| Sammanlagt | -45 |
| 2018 budget | 7 930 000 |
| 2017 budget | 7 975 000 |
| 2016 bokslut | 8 171 000 |