Statsbudgeten 2018
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 264 000 euro.
Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.
Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.
Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:
1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.
2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.
3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Omstruktureringen av förvaltningsområdet fortsätter. Styrningen inom ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
4. Ledningen och verksamhetsformerna vid ministeriet förnyas så att de bidrar till att de resultatmål som ställts upp nås och så att de främjar personalens arbetshälsa. I enlighet med ministeriets personalstrategi utvecklas personalplaneringen och ledningen med långsiktighet och förutsebarhet som mål.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 19 973 | 18 221 | 17 464 |
| Bruttoinkomster | 679 | 200 | 200 |
| Nettoutgifter | 19 294 | 18 021 | 17 264 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 7 169 | ||
| — överförts till följande år | 7 606 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) | -8 |
| Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring till moment 23.01.01) | -9 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (överföring till moment 29.01.02) | -400 |
| Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 44 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -15 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -7 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -180 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -130 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -26 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 15 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -40 |
| Sammanlagt | -757 |
| 2018 budget | 17 264 000 |
| 2017 I tilläggsb. | -9 000 |
| 2017 budget | 18 021 000 |
| 2016 bokslut | 19 731 000 |
02. (29.01.02 och 22) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 458 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till utveckling och produktion av läromedel
2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning
3) tillett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för undervisningsväsendets personalutbildning (inkl. småbarnspedagogiken)
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten
8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjandet av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnandet av undervisning och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte
10) till ett belopp av högst 14 128 000 till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter.
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.
Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i statsförvaltningen och läroanstalter i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.
Kvantitativa mål (st.)
| Mål/uppgift | Indikator | Skala | 2017 uppskattning |
2018 mål |
| Internationella program för mobilitet och samarbete | Finansierad mobilitet | St. | 26 000 | 28 000 |
| Utveckling av utbildningen | Grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen | Antal | 1 | |
| Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna | 1 | |||
| Examensgrunder (yrkesexamen) | 35 | |||
| Examensgrunder (specialyrkesexamen) | 30 | |||
| Studieinfo är en nationell tjänsteportal för utbildning | Antal användare av tjänsten Studieinfo | Antal | 7 000 000 | 8 000 000 |
| Sökande till utbildningar efter den grundläggande utbildningen, till högskolor och till vuxenutbildningar | Antal sökande | Antal | 350 000 | 360 000 |
| Påvisande av kunnande | Undervisningsförvaltningens examina | Antal | 400 | 400 |
| Språkexamina inom statsförvaltningen | Antal | 1 000 | 1 000 | |
| Allmänna språkexamina | Antal | 9 500 | 9 500 | |
| Examen för auktoriserade translatorer | Antal | 100 | 100 | |
| Beviljats rätt att vara verksam som auktoriserad translator | Antal | 50 | 50 | |
| Erkännande av examen | Antal | 850 | 850 | |
| Omfattning av den avgiftsbelagda publikationsverksamheten | Publikationer och läromedel | St. | 53 000 | 53 000 |
| Stödjande av de utbildningspolitiska målen samt resultaten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet | Kursdeltagardagar inom den avgiftsbelagda verksamheten | St. | 10 000 | 10 000 |
| Mål/uppgift | Indikator | Skala | 2017 uppskattning |
2018 mål |
| Behandlingstid för beslut | Erkännande av examen | Månad/beslut | 3,5 | 3,5 |
| Kundtillfredsställelse | Internationell programverksamhet | 1—100 | 90 | |
| Avgiftsbelagd utbildning | 1—5 | 4,1 | 4,1 | |
| Studieinfo | 4—10 | 8,4 | 8,5 |
- — Utbildningsstyrelsens organisation och ledningssystem är tydliga, dynamiska och kundorienterade
- — Utbildningsstyrelsen har beredskap att bemöta nya och föränderliga behov. Uppgifterna och verksamheten anpassas enligt anslagen
- — Utbildningsstyrelsen ska utveckla sina verksamhetssätt, verksamhetsprocesser och elektroniska tjänster i syfte att öka produktiviteten och förbättra kundbetjäningen
- — Utbildningsstyrelsen ska stärka verksamhet som stöder hållbar utveckling
- — Den avgiftsbelagda serviceverksamheten stöder verkställandet av de utbildningspolitiska målen och ökar ämbetsverkets ekonomiska resurser.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| Indikator | 2017 uppskattning |
2018 mål |
| Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) (årsv.) | 388 | 383 |
| Årsverken (omkostnader) (årsv.) | 350 | 345 |
| Ledarskapsindex (1—5) | 3,4 | 3,4 |
| Arbetstillfredsställelseindex (1—5) | 3,5 | 3,5 |
| Personalomsättning (%) | 10,0 | 9,0 |
| Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) | 6,9 | 6,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 97 854 | 99 422 | 97 600 |
| Bruttoinkomster | 45 069 | 39 142 | 39 142 |
| Nettoutgifter | 52 785 | 60 280 | 58 458 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 7 790 | ||
| — överförts till följande år | 14 798 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)
| 2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 300 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 2 900 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 600 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 45 |
| Prisstöd | 620 |
| Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % | 66 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
| 2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 900 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 700 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 200 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 112 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
| 2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 470 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 930 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -460 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 51 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Antagningstjänster (återföring till momenten 28.90.30, 29.10.01 och 29.20.30) | -197 |
| Tryggande av Utbildningsstyrelsens basverksamhet (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) | -525 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) | -1 288 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2018) (överföring från moment 28.70.20) | 700 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.30.01) | 50 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.90.30) | 150 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 29.01.01) | 400 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 32.30.01) | 150 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -15 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -25 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -11 |
| Indexhöjning av hyror | 3 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -230 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -138 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -21 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 3 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -5 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -13 |
| Nivåförändring | -810 |
| Sammanlagt | -1 822 |
| 2018 budget | 58 458 000 |
| 2017 I tilläggsb. | -75 000 |
| 2017 budget | 60 280 000 |
| 2016 bokslut | 59 793 030 |
03. (29.01.04 och 29.10.02) Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 453 000 euro.
Anslaget får användas
1) till ett belopp av högst 3 623 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering
2) till ett belopp av högst 3 830 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.
Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.
Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 13 971 | 14 230 | 14 355 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 7 964 | 7 258 | 6 902 |
| Nettoutgifter | 6 007 | 6 972 | 7 453 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 4 967 | ||
| — överförts till följande år | 5 305 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.30 av en överföring) | -700 |
| Övergång till elektronisk studentexamen (överföring från moment 29.10.20) | 1 300 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -2 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -4 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -8 |
| Indexhöjning av hyror | 2 |
| Löneglidningsbesparing | -12 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -60 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -9 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -7 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -6 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -4 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -9 |
| Sammanlagt | 481 |
| 2018 budget | 7 453 000 |
| 2017 budget | 6 972 000 |
| 2016 bokslut | 6 345 270 |
(04.) Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)
Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slås samman med moment 29.01.03.
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 058 000 euro.
Anslaget får användas
1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete
2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram
3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Fulbright-stipendieutbytesprogrammet | 319 000 |
| Övriga internationella projekt | 2 739 000 |
| Sammanlagt | 3 058 000 |
Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.
| 2018 budget | 3 058 000 |
| 2017 budget | 3 058 000 |
| 2016 bokslut | 3 543 000 |
(22.) Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slås samman med moment 29.01.02.
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 601 000 euro.
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Valtori (överföring från moment 28.01.29) | 61 |
| Sammanlagt | 61 |
Anslaget står utanför ramen.
| 2018 budget | 28 601 000 |
| 2017 budget | 28 540 000 |
| 2016 bokslut | 29 069 546 |
50. Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 337 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
| 1. | Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) | 573 000 |
| 2. | Paasikivi-Samfundet | 10 000 |
| 3. | Traditionsförbundet Eklövet | 63 000 |
| 4. | Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket | 131 000 |
| 5. | Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen | 500 000 |
| 6. | OKKA-stiftelsen | 60 000 |
| Sammanlagt | 1 337 000 |
|---|
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av engångsutgifter | -200 |
| Sammanlagt | -200 |
| 2018 budget | 1 337 000 |
| 2017 budget | 1 537 000 |
| 2016 bokslut | 1 148 000 |
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 313 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
| 1. | Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) | 2 543 000 |
| 2. | Understöd till Finlands Sjömanskyrka | 134 000 |
| — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) | 52 000 | |
| 3. | Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området | 32 000 |
| 4. | Understöd till registrerade religionssamfund | 524 000 |
| 5. | Understöd för främjande av dialogen mellan religioner | 80 000 |
| Sammanlagt | 3 313 000 | |
| 2018 budget | 3 313 000 |
| 2017 budget | 3 313 000 |
| 2016 bokslut | 3 321 000 |
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 114 000 000 euro.
Anslaget får användas till finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).
Förklaring:Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.
| 2018 budget | 114 000 000 |
| 2017 budget | 114 000 000 |
| 2016 bokslut | 114 000 000 |
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 090 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av understöd och utgifter som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för asylsökande och invandrare snabbare samt åtgärder som främjar asylsökandes och invandrares integrering i det finska samhället
2) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.
| 2018 budget | 8 090 000 |
| 2017 I tilläggsb. | — |
| 2017 budget | 8 090 000 |
| 2016 bokslut | 2 190 000 |
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 226 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Medlemsavgift till Unesco | 1 440 000 |
| Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa | 38 000 |
| Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort | 5 000 |
| Finlands finansiella bidrag till WIPO | 120 000 |
| Finlands finansiella bidrag till ICCROM | 22 000 |
| Utgifter föranledda av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv | 16 000 |
| Medlemsavgift till OECD/CERI | 32 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond | 320 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet | 21 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk | 30 000 |
| Finlands finansiella bidrag till WADA | 77 000 |
| Medlemsavgift till OECD/INES | 29 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck | 20 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten | 20 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet | 17 000 |
| Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS) | 19 000 |
| Sammanlagt | 2 226 000 |
|---|
| 2018 budget | 2 226 000 |
| 2017 budget | 2 226 000 |
| 2016 bokslut | 2 007 973 |