Statsbudgeten 2018
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 399 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).
Förklaring:För magistraterna uppställs det i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.
2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 uppskattning |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
---|---|---|---|
Förordnande av intressebevakning | |||
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt | 3,3 mån. | 3,0 mån. | 3,0 mån. |
Revision av intressebevakningen | |||
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt | 4,0 mån. | 3,8 mån. | 3,8 mån. |
Tillståndsärenden | |||
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt | 1,3 mån. | 1,2 mån. | 1,2 mån. |
Konsumentrådgivning | |||
— den nationella telefonrådgivningen, av de kunder som ringer rådgivningen betjänas minst | 76 % | 90 % | 90 % |
Funktionell effektivitet | |||
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten — produktivitet: prestationer/årsv. |
705 | 730 | 730 |
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster —produktivitet: prestationer/årsv. |
7 348 | 8 070 | 8 070 |
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning och utredningsfall — produktivitet: prestationer/årsv. |
2 004 | 2 080 | 2 080 |
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster —produktivitet: prestationer/årsv. |
12 243 | 10 850 | 10 850 |
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst —produktivitet: prestationer/årsv. |
6 583 | 7 100 | 7 100 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken | 623 | 624 | 614 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,3 | 9 | 9 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 45 248 | 42 849 | 42 679 |
Bruttoinkomster | 14 582 | 14 420 | 15 280 |
Nettoutgifter | 30 666 | 28 429 | 27 399 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 6 621 | ||
— överförts till följande år | 7 066 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 14 284 | 14 050 | 14 819 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 17 606 | 18 010 | 20 448 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -3 322 | -3 960 | -5 629 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 81 | 78 | 72 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 205 | 289 | 316 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 87 | 260 | 144 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 118 | 29 | 172 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 236 | 111 | 219 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande | -95 |
Modernisering av magistraternas register, den elektroniska tjänstehelheten (MERP) och kassasystemet VAKAVA | -400 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -9 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -26 |
Indexhöjning av hyror | 10 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -233 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -151 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -50 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 8 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -12 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -72 |
Sammanlagt | -1 030 |
2018 budget | 27 399 000 |
2017 budget | 28 429 000 |
2016 bokslut | 31 111 000 |