Statsbudgeten 2018
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 345 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till projekt som får EU-finansiering
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).
Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Medeltal för behandlingstiden, mån. | |||
| Klagomål | 7,8 | 8 | 8 |
| Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
| Alkoholtillstånd | 0,6 | 1 | 1 |
| Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården | 1,7 | 2 | 2 |
| Ansökningar om miljö- och vattentillstånd | 15,0 | 10 | 10 |
| Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5 | |||
|---|---|---|---|
| Kundtillfredsställelse när det gäller tjänstvillighet och samarbetsförmåga | - | 4 | - |
| Kvaliteten på försvarskurserna | 4,1 | 4 | 4 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad % | |||
| Prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården/styrnings- och utvärderingsbesök, antal besök | 41 | 28 | 28 |
| Det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, % | 21,7 | 20 | 20 |
| Genomförandegraden för urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor | 97,3 | 100 | 100 |
| Genomförandegraden i fråga om handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter | 73,3 | 100 | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | |||
| Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer | 78,4 | 100 | 100 |
| Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet % | 39,7 | 50 | 50 |
| Mål för hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Antal årsverken sammanlagt | 1 218 | 1 186 | 1 177 |
| varav regionförvaltningsverkets omkostnader | 760 | 757 | 739 |
| Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, moment 33.02.07 | 431 | 409 | 418 |
| Övriga moment | 27 | 20 | 20 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,3 | 9,0 | 9,0 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 65 719 | 67 160 | 64 422 |
| Bruttoinkomster | 13 508 | 13 860 | 14 077 |
| Nettoutgifter | 52 211 | 53 300 | 50 345 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 10 740 | ||
| — överförts till följande år | 14 551 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 12 806 | 13 405 | 13 405 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 22 868 | 22 340 | 22 340 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -10 062 | -8 935 | -8 935 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 56 | 60 | 60 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 31 | 30 | 25 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 30 | 30 | 25 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 103 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (överföring till moment 28.40.03) | -1 610 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -17 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -77 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -29 |
| Indexhöjning av hyror | 19 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -613 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -283 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -65 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 17 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -12 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -121 |
| Nivåförändring | -164 |
| Sammanlagt | -2 955 |
| 2018 budget | 50 345 000 |
| 2017 budget | 53 300 000 |
| 2016 bokslut | 56 022 000 |