Statsbudgeten 2018
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 163 018 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
Serviceförmåga och kvalitet | |||
---|---|---|---|
Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%) | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
Andelen utredda tullbrott (%) | 85,2 | 91 | 89 |
Återtagen vinning av brott (mn euro) | 19,3 | 20 | 18 |
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%) | 17 | 23 | 23 |
Skatterest (%)1) | 0,08 | 0,15 | 2,0 |
Personalresurser | |||
Årsverken (enligt baskalkylen)2) | 2 165 | 1 890 | 1 840 |
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) | 11,6 | 10,0 | 10,0 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
1) Beskattningen av mervärdesskatteskyldiga som registrerats för mervärdesbeskattning av varuinförsel överförs den 1 januari 2018 från Tullen till Skatteförvaltningen. Tullen tar ut tull och mervärdesskatt av aktörer som inte är momsregistrerade. Skatteresten väntas öka, eftersom den andel av Tullens uttag av importskatt som härrör sig från aktörer med oregelbunden mervärdesbeskattning växer i och med att de stora aktörerna övergår till Skatteförvaltningen.
2) Vid ingången av 2017 har det gjorts en minskning på 205 årsverken som en överföring från Tullen till Skatteförvaltningen till följd av att bil- och punktbeskattningen överförts till Skatteförvaltningen.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 170 619 | 160 347 | 163 528 |
Bruttoinkomster | 1 223 | 510 | 510 |
Nettoutgifter | 169 396 | 159 837 | 163 018 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 9 385 | ||
— överförts till följande år | 12 240 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur | -300 |
Grundläggande förbättring av tullkontoren vid norska gränsen | 54 |
Mervärdesbeskattning av import (överföring till moment 28.10.01) | -243 |
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) | -11 650 |
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2018) (överföring från moment 28.70.20) | 13 850 |
Tryggande av tullklareringsuppgifter och uppgifter i anslutning till skyddande av samhället | 1 000 |
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 32.50.43) | 238 |
Överföring från moment 28.10.01 | 2 000 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -53 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -27 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | 68 |
Indexhöjning av hyror | 41 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -905 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -785 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -143 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 235 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 71 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -68 |
Nivåförändring | -202 |
Sammanlagt | 3 181 |
2018 budget | 163 018 000 |
2017 budget | 159 837 000 |
2016 bokslut | 172 251 000 |