Talousarvioesitys 2018

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 630 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen

2) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävinä ovat:

— maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut
— geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
— huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Maanmittauslaitos osallistuu hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2015—2018 aikana.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2015 arvio			2016 arvio
	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv

Kiinteistötoimitukset	40 804	40 804	570	40 300	40 300	562
Tilusjärjestelytehtävät	5 587	0	65	5 400	0	64
Kirjaamistehtävät	18 205	18 205	261	17 500	17 500	257
Perustietovarantojen ylläpito	43 749	2 633	619	42 050	1 900	584
Tietopalvelu	10 325	10 869	155	9 900	10 460	152
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut	10 880	3 391	205	9 200	3 000	199
IT-palvelutuotanto	12 632	10 886	113	12 600	10 800	111
Yhteensä	142 182	86 787	1 988	136 950	83 960	1 929

Viraston tunnusluvut

	2014 toteutuma	2015 talousarvio	2016 tavoite

Toiminnallinen tehokkuus
— kokonaistuottavuus	105,1	102,0	102,0
— työn tuottavuus	107,7	102,0	102,0
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km²	136	146	140
Tuotokset ja laadunhallinta
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl	19 090	18 400	18 400
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl	13	6	6
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl	223 233	230 000	220 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²	55 607	54 000	54 000
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km²	42 521	40 000	40 000
— lohkomisen kestoaika, kk	5,1	5,5	5,5
— lainhuutojen käsittelyaika, pv	51	34	25
— maastotietojen täydellisyys, % (jatkuva ajantasaistus)	95	95	95
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys	86	85	85
— referoidut tieteelliset julkaisut	115	60	60
— IT-palvelusopimusten ja -suunnitelmien toteutuma, %	102	98	98

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Bruttomenot	123 027	128 666	129 998
Bruttotulot	73 286	81 160	83 368¹⁾
Nettomenot	49 741	47 506	46 630

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	36 859
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	37 581

¹⁾ Sisältää tietohallintopalveluihin budjetoituja menoja vastaavia tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (sovitaan tarkemmin palvelusopimuksissa: maa- ja metsätalousministeriö 1 100 000 euroa, Maaseutuvirasto 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirasto 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskus 400 000 euroa ja muut hallinnonalan virastot ja laitokset 50 000 euroa).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	69 405	68 700	66 600
— muut tuotot	190	200	-
Tuotot yhteensä	69 595	68 900	66 600

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	49 589	46 105	47 585
— osuus yhteiskustannuksista	20 893	22 795	19 015
Kustannukset yhteensä	70 482	68 900	66 600

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-887	-	-
Kustannusvastaavuus, %	99	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	1 780	2 800	2 018
— muut tuotot	10	50	50
Tuotot yhteensä	1 790	2 850	2 068

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	1 297	1 508	1 310
— osuus yhteiskustannuksista	593	1 220	625
Kustannukset yhteensä	1 890	2 728	1 935

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-100	122	133
Kustannusvastaavuus, %	95	104	107

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Hallinto/ Maa- ja metsätalous (HO 2015)	-4 000
Kertaluonteisen säästön poisto	5 000
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto	-400
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-157
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa	-473
Palkkaliukumasäästö	-219
Palkkausten tarkistukset	415
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)	-512
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-256
Toimintamenosäästö (HO 2015)	-170
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)	-91
Vuokramenojen indeksikorotus	38
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-51
Yhteensä	-876

2016 talousarvio	46 630 000
2015 talousarvio	47 506 000
2014 tilinpäätös	50 463 000