Talousarvioesitys 2018

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 137 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävinä ovat:

— maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut sekä maastotietojärjestelmän kehittäminen
— geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
— huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Maanmittauslaitos syventää tutkimus- infrayhteistyötä muiden tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa LYNET-yhteenliittymää ja muita verkostoja hyödyntäen. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2016—2018 aikana.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2016 tilinpäätös			2017 arvio			2018 arvio
	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv

Kiinteistötoimitukset	41 633	42 088	565	38 923	38 744	521	38 204	38 204	520
Tilusjärjestelytehtävät	3 808	-	50	3 677	-	49	3 500	-	49
Kirjaamistehtävät	17 916	17 257	252	18 452	18 590	290	18 200	18 200	286
Perustietovarantojen ylläpito	33 671	1 989	510	34 428	1 814	491	34 733	2 454	476
Tietopalvelu	12 646	12 594	57	10 845	11 244	54	11 660	11 540	59
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut	10 942	5 207	183	11 641	5 078	220	11 817	4 250	220
IT-palvelutuotanto	14 452	13 067	147	13 762	12 655	140	14 105	12 705	147
Yhteensä	135 068	92 202	1 764	131 728	88 125	1 765	132 219	87 353	1 757

Viraston tunnusluvut

	2016 toteutuma	2017 tavoite ¹⁾	2018 tavoite

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
— maastotietojen vaikuttavuuden muutos, %	19	4	4
— KTJ-2021 perusparannusohjelman kattavuusindeksi	27	35	42
— tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, %	3	3	2
— tutkimuksen tunnettuus- ja kiinnostavuusindeksi		100	102
— tutkimuksen luottamus & maine		3,50	3,55
— VIP-tutkimuksen tulos/toimialan keskiarvo	7,7/7,5	7,8/7,5	7,9/7,5
— tilusjärjestelytuotanto (Mha)	6 204	6 900	6 500

Toiminnallinen tehokkuus
— kokonaistuottavuus	105,5	102,0	102,0
— työn tuottavuus	102,1	102,0	102,0
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km²	124	134	129
Tuotokset ja laadunhallinta
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl	17 992	17 900	18 500
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl	7	5	6
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl	217 510	230 000	220 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²	54 652	54 000	54 000
— peltotietojen perusparannus, km²	54 134	54 000	54 000
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km²	40 010	30 000	21 000
— lohkomisen kestoaika, kk	5,1	5,3	5,0
— lainhuutojen käsittelyaika, pv	56	23	20
— maastotietojen täydellisyys, % (jatkuva ajantasaistus)	98	95	95
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, %	89	88	88
— referoidut tieteelliset julkaisut, kpl	132	110	110
— IT-palvelusopimusten ja -suunnitelmien toteutuma, %	103	98	98
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys %	99,5	99,5	99

¹⁾ Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2016 toteutuma	2017 varsinainen talousarvio	2018 esitys

Bruttomenot	136 668	130 645	130 490
Bruttotulot	92 185	85 293	87 353¹⁾
Nettomenot	44 483	45 352	43 137

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	35 249
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	38 695

¹⁾ Sisältää tietohallintopalveluihin budjetoituja menoja vastaavia tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (sovitaan tarkemmin palvelusopimuksissa: maa- ja metsätalousministeriö 1 100 000 euroa, Maaseutuvirasto 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirasto 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskus 400 000 euroa ja muut hallinnonalan virastot ja laitokset 50 000 euroa).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

	2016 toteutuma	2017 varsinainen talousarvio	2018 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	70 420	66 997	66 484
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	70 420	66 997	66 484

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	48 051	41 224	40 908
— osuus yhteiskustannuksista	29 088	25 773	25 576
Kustannukset yhteensä	77 139	66 997	66 484

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-6 719	-	-
Kustannusvastaavuus, %	91	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	2 420	2 400	2 010
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	2 420	2 400	2 010

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	1 789	1 340	1 486
— osuus yhteiskustannuksista	875	940	424
Kustannukset yhteensä	2 664	2 280	1 910

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-244	120	100
Kustannusvastaavuus, %	91	105	105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Metsähovin tutkimusaseman laiteinvestoinnit, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23)	-520
Tilusjärjestelyiden tie- ja kuivatushankkeet (siirto momentille 30.70.40)	-1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-263
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)	-106
Lomarahojen alentaminen (Kiky)	33
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)	-4
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-249
Toimintamenosäästö (HO 2015)	-23
Työajan pidentäminen (Kiky)	-16
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-62
Vuokrien indeksikorotus	10
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö	-15
Yhteensä	-2 215

2018 talousarvio	43 137 000
2017 talousarvio	45 352 000
2016 tilinpäätös	47 929 000