Talousarvioesitys 2018
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 836 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % | 10,1 | 1 | 1 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
| VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 21,7 | 22,4 | 24,7 |
| Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % |
99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 99,00 | 99,95 | 99,95 |
| Muuttoilmoitus internetissä, % | 72 | 75 | 80 |
| Tunnistamispalvelu, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | |
| Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | |
| Palveluväylään liittyneet uudet organisaatiot, lkm | 20 | 30 | 30 |
| Palveluiden määrä PTV:ssä | 5 000 | 7 000 | |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuodet1) | 137 | 155 | 165 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Sisältää Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaiset henkilöresurssit.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 27 025 | 27 545 | 45 438 |
| Bruttotulot | 19 420 | 17 925 | 19 602 |
| Nettomenot | 7 605 | 9 620 | 25 836 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 410 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 428 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 8 139 | 8 825 | 9 378 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 438 | 8 592 | 9 378 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -299 | 233 | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 96 | 103 | 100 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 10 806 | 9 100 | 10 694 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 506 | 4 900 | 4 951 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 300 | 4 200 | 5 743 |
| Kustannusvastaavuus, % | 240 | 186 | 216 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 4 000 |
| Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (siirto momentilta 28.20.06) | 2 125 |
| KATSO-palvelu (siirto momentilta 28.10.01) | 47 |
| KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentille 28.10.01) | -72 |
| Nimilain uudistaminen | 315 |
| Palvelujen ylläpito (siirto momentilta 28.70.(03)) | 7 250 |
| Sähköisen tunnistamisen maksut (siirto momentilta 33.01.25) | 500 |
| Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 33.10.60) | 680 |
| Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01) | 100 |
| Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60) | 1 000 |
| Yritys-Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 32.01.02) | 500 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -11 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -5 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -7 |
| Palkkaliukumasäästö | -13 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -5 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -34 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -136 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -8 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
| Vuokrien indeksikorotus | 3 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -7 |
| Yhteensä | 16 216 |
| 2018 talousarvio | 25 836 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | 140 000 |
| 2017 talousarvio | 9 620 000 |
| 2016 tilinpäätös | 7 623 000 |