Talousarvioesitys 2018
27. Puolustusministeriön hallinnonala
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.
Tuloksellisuutta kehitettäessä otetaan huomioon valtiokonsernin linjaukset valtionhallinnon tukipalvelujen kehittämisestä.
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Palvelut tuotetaan omana palvelutuotantona ja markkinaehtoisena alihankintana turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
Tunnusluku | 2016 toteutuma |
2017 ennakoitu |
2018 arvio |
Kiinteistöpalvelut | |||
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1) | 0,2 | -1,5 | -2,0 |
Siivouspalvelut | |||
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2) | -0,8 | -1,0 | -2,0 |
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %3) | 43 | 45 | 45 |
Tekniset palvelut | |||
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % | 68 | 76 | 76 |
Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste, % | 89 | 100 | 100 |
Energiapalvelut | |||
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L | 37,7 | 37,2 | 36,5 |
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S | 16,6 | 16,7 | 16,6 |
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L | 77,6 | 77,0 | 76,0 |
Ympäristötavoitteet | |||
Jätteen kierrätys materiaalina, % | 48 | 50 | 52 |
Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö kg/ MWh | 211 | 205 | 198 |
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, % | |||
— lämmöntuotanto yhteensä | 36,8 | 37,0 | 37,5 |
— lämpö, osto | 39,4 | 39,5 | 40,0 |
— lämpö, oma tuotanto | 16,2 | 15,0 | 20,0 |
— sähkö | 56,0 | 56,0 | 58,0 |
1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.
Tunnusluku | 2016 toteutuma |
2017 ennakoitu |
2018 arvio |
Kiinteistöpalvelut | |||
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Huoneistoala (milj. htm2), muut | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
Siivouspalvelut | |||
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Siivousala (milj. sm2), muut | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tekniset palvelut | |||
Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1 220 | 1 100 | 1 200 |
Erillistilausprojektit (kpl) | 792 | 400 | 500 |
Pieninvestointiprojektit (kpl) | 66 | 150 | 150 |
Energiapalvelut | |||
Toimitettu lämpö, sääkorjattu (MWh) | 330 650 | 316 000 | 312 000 |
Toimitettu sähkö (MWh) | 258 005 | 251 500 | 251 000 |
Toimitettu vesi (1 000 m3) | 863 | 845 | 830 |
Rakennuttamispalvelut | |||
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 17 | 15 | 15 |
Valmistuneet hankkeet (kpl) | 30 | 20 | 20 |
Asiakastyytyväisyys (1—5) | 3,93 | 3,9 | 3,9 |
Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.
Tunnusluku | 2016 toteutuma |
2017 ennakoitu |
2018 tavoite |
Työtyytyväisyys (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
— naiset | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
— miehet | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttotulot | 150 426 | 149 404 | 141 689 |
Bruttomenot | 150 390 | 149 396 | 141 681 |
Nettotulot | 36 | 8 | 8 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 150 426 | 149 404 | 141 689 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 150 390 | 149 396 | 141 681 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 36 | 8 | 8 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
2018 talousarvio | 8 000 |
2017 talousarvio | 8 000 |
2016 tilinpäätös | 35 811 |
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä Puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.
Tulot ja menot (euroa)
Bruttotulot | |
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista | 3 860 000 |
Bruttomenot | |
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot | 3 842 000 |
Nettotulot | 18 000 |
2018 talousarvio | 18 000 |
2017 talousarvio | 18 000 |
2016 tilinpäätös | 18 000 |
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 4 500 000 euroa.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.
2018 talousarvio | 4 500 000 |
2017 I lisätalousarvio | -830 000 |
2017 talousarvio | 4 868 000 |
2016 tilinpäätös | 6 800 379 |