Talousarvioesitys 2018
03. (29.01.04 ja 29.10.02) Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 453 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) enintään 3 623 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen
2) enintään 3 830 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 13 971 | 14 230 | 14 355 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 7 964 | 7 258 | 6 902 |
| Nettomenot | 6 007 | 6 972 | 7 453 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 967 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 305 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.30) | -700 |
| Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentilta 29.10.20) | 1 300 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -9 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -6 |
| Palkkaliukumasäästö | -12 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -9 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -60 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -8 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -7 |
| Vuokrien indeksikorotus | 2 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
| Yhteensä | 481 |
| 2018 talousarvio | 7 453 000 |
| 2017 talousarvio | 6 972 000 |
| 2016 tilinpäätös | 6 345 270 |