Talousarvioesitys 2018
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 010 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa ovat maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille tehty, Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeeseen liittyvä siirto. Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.
Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
| 2016 toteutuma | 2017 arvio | 2018 arvio1) | |||||||
| Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
| Lainsäädäntötehtävät | 8 428 | 75 | 110 | 10 373 | 9 | 108 | 10 438 | 8 | 108 |
| Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu | 2 642 | 22 | 37 | 3 432 | - | 36 | 3 456 | - | 36 |
| Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta | 3 899 | 109 | 52 | 4 886 | 126 | 52 | 4 917 | 124 | 52 |
| EU- ja kansainväliset asiat | 4 535 | 518 | 43 | 4 438 | 791 | 43 | 4 455 | 779 | 43 |
| MMM:n erityistehtävät | 3 469 | 564 | 10 | 3 076 | 884 | 12 | 3 034 | 869 | 18 |
| Yhteensä | 22 973 | 1 288 | 252 | 26 205 | 1 810 | 251 | 26 300 | 1 780 | 257 |
1) Arviossa on huomioitu todentamisviranomaisen tehtävän siirtyminen vuoden 2018 alusta Maaseutuvirastosta maa- ja metsätalousministeriöön sekä lisääntyneet hevostalouden avustustehtävät.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 22 767 | 24 934 | 25 790 |
| Bruttotulot | 1 288 | 1 810 | 1 780 |
| Nettomenot | 21 479 | 23 124 | 24 010 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 572 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 738 |
Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (siirto momentille 30.20.47) | -1 500 |
| Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (vastaava vähennys momentilta 30.20.47) | 1 500 |
| Hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuvat menot (1 htv) | 80 |
| Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentille 28.70.22) | -800 |
| Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentilta 28.70.22) | 3 140 |
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -5 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 36 |
| Siirto momentille 30.01.23 | -1 300 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -1 |
| Palkkaliukumasäästö | -37 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -10 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -153 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -12 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -20 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -32 |
| Yhteensä | 886 |
| 2018 talousarvio | 24 010 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | 3 060 000 |
| 2017 talousarvio | 23 124 000 |
| 2016 tilinpäätös | 24 645 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 010 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 208 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2018 I lisätalousarvio | 208 000 |
| 2018 talousarvio | 24 010 000 |
| 2017 tilinpäätös | 26 184 000 |
| 2016 tilinpäätös | 24 645 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 208 000 euroa.