Talousarvioesitys 2018
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 316 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluu Kansallismuseo, joka vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestää kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.
Museovirasto pyrkii huolehtimaan monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä ja edistämään sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Kulttuuriperintötyöllä tuetaan kestävää kehitystä ja hyvinvointia. Toiminnalla pyritään tavoittamaan ihmisiä laajasti ja tarjoamaan osallisuutta kulttuuriperintöön.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:
- — Hyvin säilynyt ja monimuotoinen kulttuuriperintö on osa ihmisten ja yhteisöjen arkea
- — Kulttuuriperintö tunnistetaan ja sitä hyödynnetään eri asiakas- ja väestöryhmien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden voimavarana
- — Maailmanperintötietoisuutta lisätään ja maailmaperintökohteiden vastuullista hoitoa edistetään.
- — Sähköisten aineistojen ja palveluiden saatavuus ja käyttö lisääntyvät
- — Kulttuuriperinnön asiantuntijapalveluiden tarjonta on laadukasta ja kustannustehokasta.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2018 tavoite/arvio |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Verkkopalveluiden käyttöaika, tuntia | 70 737 | 72 580 | 73 000 |
Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä | 120 447 | 140 272 | 145 000 |
Määräajassa annetut lausunnot, % | 90 | 90 | 95 |
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä | 610 806 | 613 533 | 625 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 2,04 | 2,12 | 2,12 |
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 2,95 | 3,86 | 3,86 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | - | 3,63 | 3,60 |
Henkilötyövuodet | 280 | 254 | 250 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 24 943 | 26 393 | 22 616 |
Bruttotulot | 4 928 | 3 300 | 3 300 |
Nettomenot | 20 015 | 23 093 | 19 316 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 625 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 341 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisten tietovarantojen avaaminen | -40 |
Kansallismuseon perusnäyttely | -200 |
Kertamenon poisto | -100 |
Toimitilamuutokset (TA2017) | -3 200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -38 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -15 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 13 |
Palkkaliukumasäästö | -44 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -89 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -2 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -18 |
Vuokrien indeksikorotus | 62 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -6 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | -3 777 |
2018 talousarvio | 19 316 000 |
2017 talousarvio | 23 093 000 |
2016 tilinpäätös | 21 731 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 316 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 636 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 500 000 euroa aiheutuu Kansallismuseon vaihtuvien näyttelyiden tilan rakennushankkeen arkkitehtuurikilpailusta ja 136 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 636 000 |
2018 talousarvio | 19 316 000 |
2017 tilinpäätös | 23 093 000 |
2016 tilinpäätös | 21 731 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 636 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä sopimuksen Vantaan kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen vuokrauksesta siten, että kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla enintään 2 969 000 euroa vuodesta 2020 lukien.
Selvitysosa:Valtuus aiheutuu Vantaan kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksesta, joka mahdollistaa Museoviraston kokoelmien ja arkistoaineistojen keskittämisen yhteen paikkaan.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2018 II lisätalousarvio | — |
2018 I lisätalousarvio | 636 000 |
2018 talousarvio | 19 316 000 |
2017 tilinpäätös | 23 093 000 |
2016 tilinpäätös | 21 731 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä sopimuksen Vantaan kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen vuokrauksesta siten, että kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla enintään 2 969 000 euroa vuodesta 2020 lukien.