Statsbudgeten 2017
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 171 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet för sin verksamhet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. I tabellen anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet.
Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner
2015 utfall | 2016 uppskattning | 2017 uppskattning | |||||||
Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | |
Lagstiftningsuppgifter | 9 135 | 26 | 118,8 | 10 726 | 8 | 113,4 | 10 372 | 9 | 111,6 |
Styrning av förvaltningsområdet, verksamhets- och ekonomiplanering | 2 520 | 5 | 34,6 | 3 095 | - | 33,1 | 2 996 | - | 32,6 |
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken | 3 426 | 122 | 45,1 | 4 063 | 128 | 43,0 | 3 929 | 134 | 42,4 |
EU-ärenden och internationella ärenden | 4 522 | 534 | 42,9 | 4 156 | 582 | 40,9 | 3 991 | 612 | 40,3 |
JSM:s specialuppgifter | 4 946 | 913 | 19,1 | 3 930 | 1 003 | 18,3 | 3 768 | 1 055 | 18,0 |
Sammanlagt | 24 549 | 1 600 | 260,5 | 25 970 | 1 721 | 248,7 | 25 057 | 1 810 | 244,9 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 24 518 | 27 317 | 23 981 |
Bruttoinkomster | 1 571 | 2 760 | 1 810 |
Nettoutgifter | 22 947 | 24 557 | 22 171 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 7 645 | ||
— överförts till följande år | 8 572 |
Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion | 1 500 |
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (överföring till moment 30.20.47) | -1 500 |
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring till moment 30.01.05) | -100 |
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (-2 årsv.) (överföring till moment 30.01.23) | -1 245 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) | 175 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -207 |
Löneglidningsbesparing | -139 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -32 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -153 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -31 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -315 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -147 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -192 |
Sammanlagt | -2 386 |
2017 budget | 22 171 000 |
2016 II tilläggsb. | -192 000 |
2016 I tilläggsb. | 280 000 |
2016 budget | 24 557 000 |
2015 bokslut | 23 874 000 |