Statsbudgeten 2017
81. Merentutkimuslaitos
Selvitysosa:Merentutkimuslaitos on kansallinen merentutkimuksen keskus, joka tekee luonnontieteellistä perustutkimusta sekä soveltavaa tutkimusta merenkulun ja sen turvallisuuden, meriympäristön tilan seurannan ja selvitysten sekä muun käytännön elämän tarpeita varten viranomaisille, elinkeinoelämälle ja kansalaisille. Merentutkimuslaitoksella on yhteiskunnallinen vastuu korkeatasoisen, objektiivisen ja luotettavan merialueita koskevan tiedon tuottajana. Laitoksen toiminta kohdistuu ensisijaisesti Suomea ympäröivän merialueen, mutta myös yleisesti polaarimerien tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueita ovat merien dynamiikka ja meri-ilmakehävuorovaikutus, meren biogeokemialliset ja ekologiset prosessit, meren globaalimuutos ja pitkäaikaismuutokset. Palvelutoiminnan painopistealueita ovat merenkulkua tukevat palvelut sekä meriympäristön seuranta ja informaatiopalvelut. Laitoksen tavoitteissa otetaan huomioon Euroopan meristrategian ja siihen liittyvän direktiiviluonnoksen vaikutukset. Merentutkimuslaitos ottaa toiminnassaan huomioon meriympäristön kestävän kehityksen periaatteet ja suuntaa toimintaansa uusille alueille ja reagoi yhteiskunnan ja tutkimuksen muuttuviin tarpeisiin. Erityisesti parannetaan kaukokartoituksen ja mallien sovelluksia sekä tiedonvälitysjärjestelmien käyttöä sekä palvelutoiminnassa että tutkimustyössä.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Merentutkimuslaitokselle pääluokkaperusteluja tukevat seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2008:
| Tulostavoitetaulukko | |||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| toteutuma | tavoite | tavoite | |
| TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
| Jääpalvelun tuottamien jää- ja pintaveden lämpötilakarttojen määrä keskimääräisenä jäätalvena, kpl | - | - | 168 |
| Jääpalvelutuotteiden päivittäisten verkkolatausten määrä keskimäärin, kpl | - | - | 1 100 |
| Jääpalvelun jäänmurtajille välittämistä tutkakuvista valmiina kolmen tunnin kuluessa satelliitin ylityksestä, % | - | - | 80 |
| Merenkulun ja veneilyn peruspalvelutuotteiden painotettu määrä aallokko- ja vedenkorkeuspalveluissa | - | 100 | 100 |
| Aallokko- ja vedenkorkeuspalvelun toimintavarmuus, % | 100 | 95 | 96 |
| Aallokkomallien osuvuustarkkuus, % | 91 | 85 | 87 |
| Avomeriseurannan kattavuus, % | - | 95 | 95 |
| Suomenlahden seurantaa tehostetaan Pietarin parantuneen jätevesipuhdistuksen vaikutusten tarkkailemiseksi | - | Toteutuu | Toteutuu |
| Verkkopalvelusivuilla käyntien määrä | - | 3 500 000 | 5 000 000 |
| Tutkimusjulkaisut kansainvälisissä esitarkastetuissa sarjoissa, kpl | 56 | 30 | 30 |
| Muut tutkimusraportit, kpl | 31 | 30 | 30 |
| Ohjattujen väitöskirjatöiden määrä, kpl | 5 | 3 | 3 |
| TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
| Mittaus- ja havaintotoiminnan kustannustehokkuutta kehitetään automaation, kaukokartoituksen ja mallinnuksen avulla | - | Toteutuu | Toteutuu |
| Maksullisen toiminnan tulotavoite, euroa | 381 604 | 210 000 | 250 000 |
| Maksullisen toiminnan tulostavoite, euroa | 27 860 | 15 000 | 15 000 |
| Työn tuottavuuden kasvu, % | - | 2 | 2 |
| Kokonaistuottavuuden kasvu keskim. vuodessa TTS-kaudella, % | - | 1 | 1 |
| HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA | |||
| Henkilöstön työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Merentutkimuslaitoksen tulot ja menot tulosalueittain (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Tulot | 1 036 | 900 | 900 |
| Varsinaisen toiminnan menot | 6 678 | 7 253 | 6 860 |
| Merentutkimualus Arandan menot | 2 180 | 3 804 | 1 750 |
| Etelämanner-toiminnan menot | 977 | 849 | 849 |
| Nettomenot (ml. edelliseltä vuodelta siirtynyt) | 8 799 | 11 006 | 8 559 |
01. (31.80.21) Merentutkimuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 559 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös Etelämanner -toiminnasta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Toimintamenoihin budjetoitujen menojen ja tulojen lisäksi laitos arvioi saavansa muuta talousarviorahoitusta Suomen Akatemialta ym. lähteistä 400 000 euroa. Etelämanner -toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner -toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Suomen toiminnan logistisesta toteutuksesta vastaa Merentutkimuslaitos. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 15 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta.
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 1 henkilötyövuotta tuottavuustoimenpiteiden johdosta.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 varsinainen talousarvio |
2008 esitys |
|
| Bruttomenot | 9 835 | 9 399 | 9 459 |
| Bruttotulot | 1 036 | 900 | 900 |
| Nettomenot | 8 799 | 8 499 | 8 559 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 026 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 507 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomion otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Uusi palkkausjärjestelmä | 8 |
| Tasokorotus | 67 |
| Tuottavuustoimet | -15 |
| Yhteensä | 60 |
| 2008 talousarvio | 8 559 000 |
| 2007 talousarvio | 8 499 000 |
| 2006 tilinpäätös | 10 280 000 |