Talousarvioesitys 2017
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
| Tunnusluku | 2015 toteutuma |
2016 ennakoitu |
2017 arvio |
| Kiinteistöpalvelut | |||
| Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1) | -1,0 | -0,5 | -1,5 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2) | 0,3 | -1,0 | -1,5 |
| Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %3) | 43 | 45 | 45 |
| Tekniset palvelut | |||
| Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % | 71 | 75 | 76 |
| Energiapalvelut | |||
| Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L | 38,6 | 37,5 | 36,1 |
| Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S | 16,5 | 15,9 | 15,9 |
| Veden ominaiskulutus, l/rm3/L | 79,7 | 79,0 | 78,0 |
| Ympäristötavoitteet | |||
| Sekajätteen määrä, % | 43 | 38 | 35 |
| Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö kg/ MWh | 213 | 212 | 205 |
| Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, % | |||
| — lämmöntuotanto yhteensä | 37,0 | 33,0 | 36,5 |
| — lämpö, osto | 40,5 | 35,0 | 39,0 |
| — lämpö, oma tuotanto | 11,3 | 17,0 | 15,0 |
| — sähkö | 47,5 | 40,0 | 45,0 |
1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.
| Tunnusluku | 2015 toteutuma |
2016 ennakoitu |
2017 arvio |
| Kiinteistöpalvelut | |||
| Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Huoneistoala (milj. htm2), muut | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Siivousala (milj. sm2), muut | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1 150 | 1 050 | 1 100 |
| Erillistilausprojektit (kpl) | 798 | 400 | 500 |
| Pieninvestointiprojektit (kpl) | 168 | 200 | 200 |
| Energiapalvelut | |||
| Toimitettu lämpö (MWh)1) | 282 943 | 330 000 | 310 000 |
| Toimitettu sähkö (MWh) | 255 598 | 246 000 | 245 000 |
| Toimitettu vesi (1 000 m3) | 877 | 930 | 850 |
| Rakennuttamispalvelut | |||
| Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 20 | 25 | 25 |
| Valmistuneet hankkeet (kpl) | 20 | 25 | 25 |
| Asiakastyytyväisyys (1—5) | 3,92 | 3,9 | 3,9 |
1) Vuoden 2015 arvo on todellinen toimitetun lämmön määrä. Vuoden 2015 toimitetun lämmön arvio oli 340 000 MWh. Vuoden 2017 ilmoitettu lämmönkulutusarvio on rakennusten sijaintipaikkakunnalle sääkorjattujen kulutusten summa.
Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.
| Tunnusluku | 2015 toteutuma |
2016 ennakoitu |
2017 tavoite |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| — naiset | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| — miehet | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttotulot | 164 169 | 157 253 | 149 404 |
| Bruttomenot | 164 160 | 157 245 | 149 396 |
| Nettotulot | 9 | 8 | 8 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 164 169 | 157 253 | 149 404 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 164 160 | 157 245 | 149 396 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 9 | 8 | 8 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
| 2017 talousarvio | 8 000 |
| 2016 talousarvio | 8 000 |
| 2015 tilinpäätös | 8 731 |