Talousarvioesitys 2017
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 188 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2017 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.
- — Henkilö-, tavara- ja postikuljetusten toimiville markkinoille on luotu edellytykset poistamalla markkinoille tulon esteitä ja mahdollistamalla fyysisen liikkumisen ja digitaaliset ratkaisut yhdistävien ovelta ovelle -palveluiden syntyminen
- — Käyttäjien tarpeisiin vastaavien liikenteen ja viestinnän palveluiden saatavuus on varmistettu ja yleispalvelu sekä palveluvelvoitteet on sopeutettu muuttuvaan toimintaympäristöön.
- — Uuden teknologian hyödyntämistä, biotaloutta, puhtaita ratkaisuja ja liikenteen energiatehokkuutta on edistetty.
- — Edellytykset media-alan uudistumiselle on luotu.
- — Digitalisaatiota, automatisaatiota sekä suuria tietoaineistoja laajasti hyödyntävien uusien liikkumisen palvelujen ja uuden liiketoiminnan synty on mahdollistettu.
- — Liikenteen ja viestinnän palvelumuodot sekä liiketoimintamallit ovat kehittyneet. Käyttäjien turvallisuuteen kohdistuvat riskit ovat hallittavissa.
- — Verkot ovat mahdollistaneet tietoon perustuvien liikenne- ja viestintäpalveluiden kehittämisen
- — Liikenne- ja viestintäyhteyksien saatavuus ja toimintavarmuus on turvattu
- — Kaupunkiseuduilla on edistetty sopimuspohjaista yhteistyötä.
- — Edellytykset liikenteen infrastruktuurin ja ylläpidon kestävälle rahoitukselle on luotu.
- — Kokonaistuottavuus on parantunut 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 14 916 | 15 686 | 15 198 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 222 | 40 | 10 |
| Nettomenot | 14 694 | 15 646 | 15 188 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 155 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 961 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Rakennustuotteiden markkinavalvonta (siirto momentille 35.01.01) | -50 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 133 |
| Virkasiirto (siirto momentilta 31.10.01) | 112 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -6 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -183 |
| Palkkausten tarkistukset | -23 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -86 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -101 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -121 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -18 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -112 |
| Yhteensä | -458 |
| 2017 talousarvio | 15 188 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -112 000 |
| 2016 talousarvio | 15 646 000 |
| 2015 tilinpäätös | 16 500 000 |