Talousarvioesitys 2017
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 993 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, viranomainen ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta sekä toimii aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijana yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluu Kansallismuseo, joka vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestää kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.
Kulttuurin perustan elinvoimaisuutta lisätään
- — tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön kehittämiseksi ja suojelemiseksi
- — osallistumalla aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.
Kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin turvataan
- — korostamalla museotoiminnassa asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta
- — kehittämällä arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä.
Toimialaa kehitetään kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja museopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Kulttuuriympäristötyössä painotetaan valtakunnallisia ja maakunnallisia kysymyksiä, ennakoivaa ja vuorovaikutteista toimintaa, ohjelmallista suojelupolitiikkaa sekä tiedon avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä toimitaan aktiivisesti erityisesti Unescon maailmanperintökomitean jäsenenä.
Kansalliskokoelman hoidon ja säilyttämisen olosuhteita parannetaan kokoelma- ja konservointikeskuksen käyttöönotolla. Kansallismuseon perusnäyttely uudistetaan itsenäisyyden juhlavuoden päähankkeena. Arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä edistetään.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2014 toteutuma |
2015 toteutuma |
2017 tavoite |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Verkkopalveluiden käyttöaika, tuntia | 69 452 | 70 737 | 70 000 |
Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä | 81 000 | 120 447 | 145 000 |
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä | 517 012 | 610 806 | 610 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 2,44 | 2,04 | 2,10 |
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 3,05 | 2,95 | 2,80 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Työtyytyväisyysindeksi | 3,56 | - | 3,50 |
Henkilötyövuodet | 292 | 279 | 250 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 26 050 | 24 050 | 26 293 |
Bruttotulot | 4 677 | 3 300 | 3 300 |
Nettomenot | 21 373 | 20 750 | 22 993 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 476 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 625 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisten tietovarantojen avaaminen | -150 |
Kertamenon poisto | -100 |
Sopeutustoimi | -250 |
Toimintamenojen tasomuutos | 500 |
Toimitilamuutokset | 3 200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -16 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -194 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -21 |
Palkkaliukumasäästö | -91 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -96 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -89 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -134 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -20 |
Uudelleenkohdentaminen | -50 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -138 |
Yhteensä | 2 243 |
2017 talousarvio | 22 993 000 |
2016 II lisätalousarvio | 981 000 |
2016 talousarvio | 20 750 000 |
2015 tilinpäätös | 19 522 000 |