Talousarvioesitys 2017
02. (29.10.02 ja 29.30.20, osa) Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 285 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 8 371 | 9 692 | 10 443 |
| Bruttotulot | 6 735 | 7 158 | 7 158 |
| Nettomenot | 1 636 | 2 534 | 3 285 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 426 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 260 |
Nettobudjetoitavat tulot kertyvät ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (908/2010) mukaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentilta 29.10.01) | 100 |
| Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentilta 29.10.30) | 700 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -3 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -1 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -5 |
| Palkkaliukumasäästö | -1 |
| Palkkausten tarkistukset | 2 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -3 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -9 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -20 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -4 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -4 |
| Yhteensä | 751 |
| 2017 talousarvio | 3 285 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -4 000 |
| 2016 talousarvio | 2 534 000 |
| 2015 tilinpäätös | 2 470 000 |