Talousarvioesitys 2017
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 159 150 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset
2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio
3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä
4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot
5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.
Vuonna 2017 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
|---|---|---|---|
| Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) | 3,7 | 3,7 | 4,0 |
| Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Tullirikosten selvittämistaso (%) | 90 | 93 | 93 |
| Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) | 10,7 | 22 | 24 |
| Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) | 19,5 | 23 | 23 |
| Verojäämä (%) | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
| Tuottavuus | |||
| Tuottavuusindeksi | 100 | 102 | 103 |
| Henkilöstövoimavarat | |||
| Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset) | 2 216 | 2 180 | 1 9001) |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 11,3 | 10,5 | 10,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—20, Työterveyslaitoksen tutkimus) | - | 13,3 | 13,5 |
1) Vähennetty 205 htv siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi vuoden 2017 alusta lukien.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 171 406 | 171 109 | 159 660 |
| Bruttotulot | 785 | 510 | 510 |
| Nettomenot | 170 621 | 170 599 | 159 150 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 230 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 385 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43) | -238 |
| Ilmaistilojen muuttuminen maksullisiksi | 2 930 |
| Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus | 457 |
| Tornion tullin tehostettu tullivalvonta 2016 | -500 |
| Tullin verotustehtävät, 1. vaihe (jatkuva) (siirto momentille 28.10.01) | -13 100 |
| Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -5 400 |
| Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 11 650 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -27 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -14 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -1 773 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 140 |
| Palkkaliukumasäästö | -232 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -917 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -792 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -991 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -1 264 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -195 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -1 183 |
| Yhteensä | -11 449 |
| 2017 talousarvio | 159 150 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -298 000 |
| 2016 talousarvio | 170 599 000 |
| 2015 tilinpäätös | 170 776 000 |