Talousarvioesitys 2017
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 914 035 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 3 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen
8) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.
1) Vuonna 2017 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2017—2020 enintään 180 803 000 euroa (Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2017 saa tehdä ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmään liittyvien ylläpitopalvelujen ja lentokoulutuksen hankkimiseksi pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2017—2024 enintään 32 400 000 euroa (Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuus).
3) Vuonna 2017 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 949,2 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 762,8 milj. euroa, materiaalisen valmiuden menot (pl. palkat) 434,6 milj. euroa, kiinteistömenot 255,2 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 154,7 milj. euroa sekä muut toimintamenot 341,9 milj. euroa.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021— | Yhteensä vuodesta 2017 lähtien | |
| Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
| Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 3 502 | 2 424 | 5 926 | |||
| Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus | 9 750 | 9 750 | ||||
| KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | |
| Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus | 31 638 | 10 207 | 41 845 | |||
| Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus | 97 214 | 95 559 | 95 131 | 93 897 | 381 801 | |
| Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus | 22 000 | 15 000 | 37 000 | |||
| Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus | 89 916 | 41 392 | 8 486 | 6 380 | 600 | 146 774 |
| Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 257 020 | 167 582 | 106 617 | 103 277 | 600 | 635 096 |
| Uudet tilausvaltuudet | ||||||
| Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus | 16 000 | 97 381 | 45 082 | 22 340 | 180 803 | |
| Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuus | 1 900 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 18 000 | 32 400 |
| Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 17 900 | 100 881 | 49 582 | 26 840 | 18 000 | 213 203 |
| Valtuudet yhteensä | 274 920 | 268 463 | 156 199 | 130 117 | 18 600 | 848 299 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 50 henkilötyövuotta vuoteen 2016 verrattuna. Vähennys aiheutuu pääosin määräaikaisten sopimussotilaiden määrän vähenemisestä.
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia ajoneuvoja, varaosia sekä materiaalin huolto- ja ylläpitopalveluja. Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia ilmavoimien Vinka-koulutuksen korvaavan koulutusjärjestelmän ylläpito- ja lentokoulutuspalveluja.
Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 885 424 | 1 949 284 | 1 949 157 |
| Bruttotulot | 33 522 | 31 866 | 35 122 |
| Nettomenot | 1 851 902 | 1 917 418 | 1 914 035 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 122 458 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 109 496 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 2 098 | 1 637 | 2 113 |
| — muut tuotot | 15 813 | 14 731 | 17 085 |
| Tuotot yhteensä | 17 911 | 16 368 | 19 198 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 16 215 | 13 897 | 16 461 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 818 | 1 718 | 1 821 |
| Kustannukset yhteensä | 18 033 | 15 615 | 18 282 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -122 | 753 | 916 |
| Kustannusvastaavuus, % | 99 | 105 | 105 |
| Hintatuki | 351 | 155 | 155 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 229 | 908 | 1 071 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ennakollinen kustannustasotarkistus (2017) | 17 175 |
| Siirto momentilta 27.10.18 | 40 400 |
| Toteutunut kustannustasotarkistus (2015) | -18 090 |
| TUVE-lisärahoituksen vähentyminen | -1 500 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -361 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -180 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -11 815 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -219 |
| Palkkaliukumasäästö | -5 923 |
| Palkkausten tarkistukset | -1 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -5 878 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -5 540 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -7 384 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -1 251 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -2 816 |
| Yhteensä | -3 383 |
| 2017 talousarvio | 1 914 035 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -17 708 000 |
| 2016 talousarvio | 1 917 418 000 |
| 2015 tilinpäätös | 1 838 940 000 |