Talousarvioesitys 2017
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 458 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 21 980 | 22 008 | 20 858 |
Bruttotulot | 487 | 400 | 400 |
Nettomenot | 21 493 | 21 608 | 20 458 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 174 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 356 |
Määrärahan arvioitu käyttö
htv | % | |
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta | 17 | 7 |
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta | 62 | 26 |
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta | 46 | 20 |
EU- ja kansainväliset asiat | 22 | 9 |
Ministeriön muut erityistehtävät | 17 | 7 |
Ministeriön sisäinen hallinto | 36 | 15 |
Palkallinen poissaolo | 35 | 15 |
Yhteensä | 235 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Rikosuhripalvelujen valtionavun hallinnointi (0,5 htv) | 80 |
Siirto momentille 25.01.05 (-1 htv) | -30 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 153 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -14 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -82 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -281 |
Palkkaliukumasäästö | -66 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -132 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -131 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -260 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -185 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -28 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -174 |
Yhteensä | -1 150 |
2017 talousarvio | 20 458 000 |
2016 II lisätalousarvio | -174 000 |
2016 talousarvio | 21 608 000 |
2015 tilinpäätös | 22 675 000 |