Talousarvioesitys 2017
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 121 233 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 111 706 | 125 536 | 123 133 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 1 930 | 450 | 1 900 |
Nettomenot | 109 776 | 125 086 | 121 233 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 580 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 371 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
SM Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot (kertaluonteinen siirto momentilta 26.01.01) | 582 |
SM Kirkkokatu 12 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 26.01.01) | -250 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momenteille 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | -2 797 |
TEM Aleksanterinkatu 4-10 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 32.01.01) | -350 |
TEM Bulevardi 6 vuokramenot (siirto momentille 32.01.01) | -200 |
TEM Ratakadun työpaikkaruokailu (kertaluonteinen siirto momentilta 32.01.01) | 75 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -400 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 400 |
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 28.01.01) | -200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -34 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -17 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -506 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -157 |
Palkkaliukumasäästö | -223 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -236 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -149 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -720 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -330 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -50 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -290 |
Tasomuutos | -1 001 |
Yhteensä | -3 853 |
2017 talousarvio | 121 233 000 |
2016 II lisätalousarvio | -73 000 |
2016 talousarvio | 125 086 000 |
2015 tilinpäätös | 114 567 000 |