Talousarvioesitys 2017
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 587 000 euroa.
Selvitysosa:Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden ja ilmastotavoitteiden valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Virastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
Vaikuttavuus
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
| Sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat tehokkaasti mahdollistaen korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat | |||
| — Sähkön jakeluverkkoinvestointien määrä valvontamenetelmien mukaisesti, milj. € | - | > 700 | > 750 |
| — Sähkön myyjän vaihtoaktiivisuus vähittäismarkkinoilla, % | 11,4 | > 11 | > 12 |
| Ilmastotavoitteet toteutuvat kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla | |||
| — Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus, % | 35,9 | > 33 | > 35 |
| — Energiatehokkuusdirektiivin art.7 mukaisesti laskettu kumulatiivinen energiansäästö,TWh | - | > 25 | > 31 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
| Viraston asianhallintaprosessin digitalisointi | |||
| — Sähköisesti tuotettujen kirjaustapahtumien osuus kaikista kirjaustapahtumista, % | 53 | > 65 | > 70 |
| Viraston lupaprosessien sujuvoittaminen ja niitä koskeva palvelulupaus | |||
| — Viraston lupaprosessien palvelulupausten määrittely | - | Määritelty | - |
| Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus | |||
| — Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut per sähkön ja maakaasun kulutus yhteensä, c/kWh | 0,0033 | < 0,0034 | < 0,0033 |
| Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus | |||
| — Päästökaupan hallinnoinnin toimintakustannukset päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta kohden, €/laitos | 2 723 | < 3 000 | < 2 950 |
| — Uusiutuvan energian tuotantotukien hallinnoinnin toimintakustannukset järjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettua sähköä kohden, €/MWh | 0,35 | < 0,33 | < 0,32 |
| Viraston asiakkaiden tyytyväisyys viraston toimintaan | |||
| — Asiakas- ja sidosryhmäkyselyn kokonaisarvosana, asteikko 1—5 | 3,52 | > 3,65 | > 3,65 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 70,6 | 69 | 73 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,5 | 3,8 | > 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 9 372 | 10 457 | 8 087 |
| Bruttotulot | 1 806 | 1 600 | 1 500 |
| Nettomenot | 7 566 | 8 857 | 6 587 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 322 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 750 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirto momentille 32.60.20) | -2 500 |
| Maakaasumarkkinalainsäädännön lisätehtävät | 180 |
| Rahoitus päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmän toimeenpanotehtäviin | 140 |
| Sähköverkonhaltijoiden osuus tietopisteen rahoituksesta | 165 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -3 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -1 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -62 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 8 |
| Palkkaliukumasäästö | -18 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -35 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -43 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -50 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -7 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -44 |
| Yhteensä | -2 270 |
| 2017 talousarvio | 6 587 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -36 000 |
| 2016 talousarvio | 8 857 000 |
| 2015 tilinpäätös | 8 994 000 |