Talousarvioesitys 2017
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 610 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
Hallituksen esitykset (kpl) | 14 | 20 | 25 |
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 62 | > 80 | > 80 |
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 0,4 | 0 | 0 |
Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 41 | 30 | 35 |
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 0,3 | < 1,0 | < 1,0 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 463 | 443 | 440 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,50 | > 3,50 | > 3,50 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 49 189 | 41 845 | 41 810 |
Bruttotulot | 8 625 | 8 200 | 8 200 |
Nettomenot | 40 564 | 33 645 | 33 610 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 192 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 216 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentilta 24.01.01) | 52 |
ESIR-neuvontapalvelut (siirto momentilta 32.01.21) | 400 |
EU:n horisontti 2020 -ohjelman kansallisen koordinoinnin vahvistaminen (siirto momentilta 32.20.06) (1 htv) | 70 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 352 |
TEM Aleksanterinkatu 4-10 peruskorjaus (siirto momentilta 23.01.01) | 350 |
VNHY:n siirtojen täsmennys Bulevardi 6:n vuokrat ja ruokalatuki (siirto momentilta 23.01.01) | 125 |
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentilta 28.30.01) | 60 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -376 |
Palkkaliukumasäästö | -88 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -175 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -244 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -247 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -37 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -254 |
Yhteensä | -35 |
2017 talousarvio | 33 610 000 |
2016 II lisätalousarvio | -86 000 |
2016 talousarvio | 33 645 000 |
2015 tilinpäätös | 40 588 000 |