Talousarvioesitys 2017
02. (29.01.02, 03 ja 30.20, osa) Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 077 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) 15 006 000 euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin
8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen
9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi perustettavasta uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään. Uusi virasto hoitaisi Opetushallitukselle ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselle nykyisin säädetyt tehtävät.
Uusi virasto toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona.
Uuden viraston tehtävänä on:
1) kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita
2) edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla
3) valmistella ja toteuttaa toimialansa ohjelmia ja sopimuksia
4) edistää toimialaansa kuuluvan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä seurata toiminnan järjestämistä
5) tiedottaa ja antaa toimialaansa koskevaa neuvontaa ja ohjausta
6) tulosohjata sen alaisina toimivia valtion oppilaitoksia
7) valmistella ja päättää toimialaansa kuuluvan koulutuksen opetussuunnitelmien ja tutkintojen sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja muista määräyksistä
8) ylläpitää sille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä varten tarpeellisia tietovarantoja, -rekistereitä ja -järjestelmiä
9) tuottaa palveluja opiskelijavalintojen toteuttamista varten
10) huolehtia ulkomailla suoritettujen opintojen ja ammattipätevyyden tunnustamiseen sekä kieli- ja kääntäjätutkintoihin liittyvistä tehtävistä
11) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämät tehtävät.
Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä, jossa säädettäisiin esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä. Järjestelmää ylläpitää uusi virasto.
- — uusi virasto kehittää toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä sähköisiä palveluitaan tuottavuuden lisäämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi
- — uusi virasto vahvistaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa
- — maksullinen palvelutoiminta tukee koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää toimialan tuloksellisuutta
- — maksullinen palvelutoiminta on kannattavaa
- — turvataan vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus.
Määrälliset tavoitteet (kpl)
2017 tavoite |
|
1. Perustoiminnan tuotoksia | |
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet | 1 |
Opetussuunnitelmien perusteet | 2 |
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus | |
— Perustutkinnot | 5 |
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | 25 |
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun ja erillishakujen hakijamäärät | 300 000 |
— Opintopolku-palvelun käyttäjämäärät | 6 000 000 |
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät | 20 000 |
Kansainvälinen toiminta | |
EU:n Erasmus+ -ohjelma | |
— Sidotut ohjelmavuoden määrärahat (%) | 100 |
— Suomesta lähtevät, lkm (koulutus) | 14 800 |
— Osallistuvat, lkm (nuoriso) | 3 290 |
Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat ohjelmat | |
— Nordplus korkeakoulutus | 3 800 |
Suomen valtion rahoittamat ohjelmat | |
Bi- ja multilateraaliset apurahat | 2 020 |
— Eurooppa | 200 |
— Venäjä | 920 |
— Kiina ja muu Aasia | 320 |
— Pohjois-Amerikka | 150 |
— Muut stipendiohjelmat | 200 |
Kehitysyhteistyöohjelma/UM | avoin |
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen | |
— Kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut | 230 |
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset | |
Julkisoikeudelliset suoritteet | |
— Opetushallinnon tutkinto | 300 |
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta | 850 |
— Valtionhallinnon kielitutkinnot | 1 200 |
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) | 50 000 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |
— Koulutettavapäivät | 10 000 |
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit | 2 |
— Myydyt julkaisut | 52 000 |
— Myydyt hintatuetut oppimateriaalituotteet | 8 000 |
— Tutkintojen vastaavuuslausunnot | 50 |
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja | |
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) | 3,5 |
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,1 |
— Hakijapalaute opintopolusta (4—10) | 8,4 |
- — uuden viraston henkilöstön asiantuntijuus ja osaaminen perustuvat tietoperusteisuuteen, verkostoitumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
- — uusi virasto kehittää johtamista ja esimiestyötä
- — uusi virasto edistää työhyvinvointia ottamalla huomioon työntekijöiden ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät
- — uusi virasto turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2017 tavoite |
|
Henkilötyövuodet (mom. 29.01.02) | 345 |
— Ulkomaanlehtorit | 18 |
Henkilötyövuodet (muut momentit) | 20 |
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, % | 9,3 |
Työtyytyväisyysindeksi | 3,5 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 6,9 |
Koulutustasoindeksi | 6,3 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 87 603 | 84 792 | 85 219 |
Bruttotulot | 41 408 | 39 142 | 39 142 |
Nettomenot | 46 195 | 45 650 | 46 077 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 388 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 790 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 55 |
Hintatuki | 620 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 83 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 2 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 700 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 500 |
Kustannusvastaavuus, % | 129 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 3 900 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - |
Kustannusvastaavuus, % | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2016) (siirto momentille 28.70.20) | -880 |
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2017) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 288 |
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momenteille 28.90.30, 29.10.01 ja 29.20.30) | -200 |
Perustoiminnan turvaaminen (määräaikaisen siirron palauttaminen) | -600 |
Uuden viraston perustaminen ja toiminnan kehittäminen | 1 905 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -12 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -217 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -63 |
Palkkaliukumasäästö | -28 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -102 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -139 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -230 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -143 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -21 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -126 |
Yhteensä | 427 |
2017 talousarvio | 46 077 000 |
2016 II lisätalousarvio | -189 000 |
2016 talousarvio | 45 650 000 |
2015 tilinpäätös | 48 597 421 |