Talousarvioesitys 2017
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 330 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat strategisiin tavoitteisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:
Strategiset tavoitteet | Toiminnallinen tavoite |
Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle | Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa |
Turvaamme julkisen talouden kestävyyden | Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen |
Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista | |
Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen | |
Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille | Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen |
Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin | |
Digitalisoimme julkisia palveluja | |
Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa | |
Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa | Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta |
Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta | |
Turvaamme verotuksen edellytyksiä |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
Henkilöstömäärä, htv | 336 | 323 | 320 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,7 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 32 328 | 32 477 | 29 570 |
Bruttotulot | 1 894 | 1 850 | 240 |
Nettomenot | 30 434 | 30 627 | 29 330 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 945 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 002 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43) | -43 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 255 |
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen vähennyksen lisäys (siirto momentilta 23.01.01) | 200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -8 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -422 |
Palkkaliukumasäästö | -101 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -201 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -192 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -265 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -283 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -43 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -264 |
Tasomuutos | 74 |
Yhteensä | -1 297 |
2017 talousarvio | 29 330 000 |
2016 II lisätalousarvio | -264 000 |
2016 talousarvio | 30 627 000 |
2015 tilinpäätös | 33 491 000 |