Talousarvioesitys 2017
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 891 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Suojelupoliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Suojelupoliisin keskeisenä tavoitteena on kansallista turvallisuutta uhkaavien tekojen ja hankkeiden ennalta estäminen ja oikea-aikaisen tiedon tuottaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi ja päätöksenteon tueksi. Suojelupoliisin suorituskyvyn ylläpitäminen ja parantaminen on keskeistä, jotta valtion turvallisuus saadaan varmistettua muuttuvassa toimintaympäristössä ja toimintaympäristön asettamiin haasteisiin voidaan vastata myös tulevaisuudessa.
Suomessa ei tehdä eikä valmistella terroritekoja tai terrorismiin tähtääviä hankkeita. Suomea ei käytetä terroritekojen suunnitteluun muualla tehtäväksi eikä Suomea käytetä terrorismin logistisena tai muuna tukialueena. Kansalaiset luottavat poliisin kykyyn torjua terrorismia. Ulkovaltojen Suomeen suuntaama tiedustelutoiminta kartoitetaan ja rikoslain 12 luvussa tarkoitetut rikokset estetään.
Kehitetään kyberuhkien torjuntavalmiuksia kehittämällä suorituskykyä sekä syventämällä yhteistyökumppanuuksia ja selkeyttämällä rooleja.
Joukkotuhoaseiden sekä niiden valmistamiseen tarvittavan asiantuntemuksen, materiaalin ja välineistön kansainvälisten sopimusten vastainen vienti estetään Suomesta ja Suomen kautta toimijoille, joiden tarkoituksena on hankkia tai kehittää joukkotuhoaseita. Valtion sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavien hankkeiden seuranta ei heikkene eikä tämän alan rikosten määrä lisäänny.
Suojelupoliisin antamat turvallisuusselvitykset ja lausunnot tähtäävät omalla alueellaan siihen, että turvallisuuden taso ja ihmisten kokema turvallisuuden tunne eivät heikkene.
Suojelupoliisiin kohdistuu entistä enemmän odotuksia ennakoivan tiedon hankkijana, tulkitsijana ja raportoijana. Suojelupoliisi sopii sisäministeriön kanssa tiedonhankintaprioriteeteista, joilla määritetään ennakkoon vuosittaiset painopisteet kansallista turvallisuutta palvelevalle tiedonhankinnalle. Tiedonhankintaprioriteetit muodostuvat keskeisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon tietotarpeista ja niiden avulla tuetaan ajantasaista tietoa sekä suojataan yhteiskunnan etuja. Tiedonkeruu ja raportointitoiminta hyödyntävät käytettävissä olevia lähteitä tehokkaasti ja tuottavat valtiojohdolle ja muille asiakkaille/toimijoille päätöksenteon kannalta merkityksellistä tietoa.
Varmistetaan Suojelupoliisin alueellinen toimintakyky siten, että kaikki tehtävät pystytään jatkossakin hoitamaan eri puolella Suomea yhtä tehokkaasti ja tuloksellisesti. Suojelupoliisi jatkaa toimenpiteitä nykyisen toiminnallisen tietojärjestelmän uusimiseksi ja laajentamiseksi. Kaikissa uusissa tietojärjestelmien käyttöönotoissa otetaan huomioon Suojelupoliisin erityistarpeet ja yhteistoimintavaatimukset muiden poliisin tietojärjestelmien kanssa.
Laaditaan pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelma sisältäen henkilöstöresurssien määrää, laatua ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan muutosprosessissa.
| Suojelupoliisi | 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
| Taloudellisuus | |||
|---|---|---|---|
| Operatiivisen toiminnan toimintamenomääräraha, 1 000 euroa | 14 560 | 16 759 | 16 759 |
| Operatiivisen toiminnan henkilötyövuodet | 185 | 213 | 213 |
| Operatiivisen toiminnan kustannukset, 1 000 euroa | 19 800 | 22 791 | 22 791 |
| Suoritteet | |||
| Turvallisuusinformaatiotilaisuudet, kpl | 312 | 200 | 200 |
| Turvallisuusselvitykset, kpl | 17 046 | 50 000 | 52 500 |
| Kansalaisuusasialausunnot, kpl | 92 | 80 | 100 |
| Oleskelu- ja työlupahakemuksia koskevat lausunnot, kpl | 418 | 350 | 400 |
| Viisumihakemuksia koskevat lausunnot, kpl | 9 131 | 9 000 | 8 500 |
| Tuotetut raportit, kpl | 118 | 120 | 140 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilötyövuodet | 250 | 276 | 291 |
| Poliisimiehet, htv | 138 | 154 | 158 |
| Muu henkilöstö, htv | 112 | 122 | 133 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 3,8 | 7,5 | 7,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 26 529 | 28 501 |
|---|---|---|
| Bruttotulot | 2 610 | 2 610 |
| Nettomenot | 23 919 | 25 891 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eduskunnan lisäys | -500 |
| Siirto momentille 26.10.01 | -624 |
| Suojelupoliisin toiminnan turvaaminen | 2 000 |
| Supon SSK-hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 275 |
| Supon SSK-hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 5 950 |
| Turvapaikkatilanteen vaatimat lisäresurssit Supolle | -800 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -259 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 2 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -132 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -88 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -183 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -28 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -85 |
| Yhteensä | 1 972 |
| 2017 talousarvio | 25 891 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -80 000 |
| 2016 talousarvio | 23 919 000 |