Talousarvioesitys 2017
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 781 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäisen turvallisuuden strategiaa
- — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista
- — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle
- — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista
- — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa. Lainsäädännön kehittämisessä ja ministeriön lainsäädäntösuunnitelmassa otetaan huomioon hallitusohjelman tavoitteet säädösten sujuvoittamisesta, normien perkaamisesta ja purkamisesta
- — Ministeriön KV- ja EU-toimintaan liittyvät resurssit hyödynnetään aiempaa tehokkaammin ja ministeriö tehostaa sisäistä yhteistyötään KV- ja EU-asioissa. Turvataan hallinnonalan edustautuminen EU:n keskeisissä päätöksentekoelimissä.
Toiminnallinen tehokkuus
- — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Ministeriö on jatkossa aiempaa enemmän asiantuntijaorganisaatio ja tukitehtävät keskitetään palvelukeskuksiin ja sisäisiin palvelukeskittymiin.
Henkisten voimavarojen kehittäminen
| 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 194 | 185 | 180 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 15 400 | 15 057 | 13 981 |
| Bruttotulot | 624 | 200 | 200 |
| Nettomenot | 14 776 | 14 857 | 13 781 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 077 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 519 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot (siirto momentille 23.01.01) | -582 |
| Kirkkokatu 12 peruskorjaus (siirto momentilta 23.01.01) | 250 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 159 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -220 |
| Palkkaliukumasäästö | -54 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -106 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -108 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -150 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -23 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -134 |
| Yhteensä | -1 076 |
| 2017 talousarvio | 13 781 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -134 000 |
| 2016 talousarvio | 14 857 000 |
| 2015 tilinpäätös | 16 218 000 |