Talousarvioesitys 2017
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 2 536 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.
| 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 arvio |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) | 261 | 232 | 192 |
| Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) | 310 | 362 | 395 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Vireille tulleet valitusasiat | 13 211 | 14 000 | 14 000 |
| Ratkaistut asiat | 10 091 | 12 500 | 15 000 |
| Valitusten käsittelyaika (kk) | 7,5 | 8 | 7 |
Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 15 000 päätöstä ja 38 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 15 000 päätöksen ja 2 536 000 euron määrärahan mukaan.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.
Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Käsittelymäärien kasvu | 476 |
| Lisääntyneiden asioiden käsittely ja ruuhkan purku (kertaluonteisen lisäyksen poisto) | -350 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -29 |
| Palkkaliukumasäästö | -8 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -16 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -11 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -22 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -3 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -17 |
| Tasomuutos | -76 |
| Yhteensä | -56 |
| 2017 talousarvio | 2 536 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | 93 000 |
| 2016 talousarvio | 2 592 000 |
| 2015 tilinpäätös | 2 730 000 |