Talousarvioesitys 2017
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 352 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävinä ovat:
- — maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut sekä maastotietojärjestelmän kehittäminen
- — geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
- — huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:
Maanmittauslaitos osallistuu hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2016—2018 aikana.
Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
| 2015 toteutuma | 2016 arvio | 2017 arvio | |||||||
| Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
| Kiinteistötoimitukset | 42 761 | 41 916 | 589 | 41 175 | 40 249 | 578 | 39 671 | 39 671 | 542 |
| Tilusjärjestelytehtävät | 4 508 | 30 | 65 | 4 238 | - | 50 | 4 835 | - | 63 |
| Kirjaamistehtävät | 17 875 | 17 878 | 261 | 19 860 | 18 000 | 274 | 18 200 | 18 200 | 247 |
| Perustietovarantojen ylläpito | 34 704 | 2 764 | 522 | 43 613 | 1 907 | 502 | 34 202 | 2 191 | 514 |
| Tietopalvelu | 11 395 | 12 329 | 42 | 11 870 | 11 986 | 49 | 11 448 | 10 316 | 43 |
| Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut | 11 193 | 3 915 | 192 | 9 977 | 3 240 | 195 | 11 321 | 3 400 | 194 |
| IT-palvelutuotanto | 13 279 | 11 814 | 140 | 13 533 | 11 522 | 140 | 12 465 | 11 515 | 139 |
| Yhteensä | 135 715 | 90 645 | 1 810 | 144 266 | 86 904 | 1 788 | 132 142 | 85 293 | 1 741 |
Viraston tunnusluvut
| 2015 toteutuma |
2016 talousarvio |
2017 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| — kokonaistuottavuus | 106,3 | 102,0 | 102,0 |
| — työn tuottavuus | 102,8 | 102,0 | 102,0 |
| — maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² | 133 | 140 | 134 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| — toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 18 691 | 17 700 | 17 700 |
| — tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl | 5 | 6 | 3 |
| — kirjaamisratkaisujen määrä, kpl | 218 792 | 220 000 | 220 000 |
| — maastotietotuotanto yhteensä, km² | 54 049 | 54 000 | 54 000 |
| — peltotietojen perusparannus, km² | 45 000 | 47 000 | 54 000 |
| — korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km² | 40 614 | 40 000 | 40 000 |
| — lohkomisen kestoaika, kk | 5,4 | 5,4 | 5,3 |
| — lainhuutojen käsittelyaika, pv | 33 | 25 | 23 |
| — maastotietojen täydellisyys, % (jatkuva ajantasaistus) | 97 | 95 | 95 |
| — asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % | 89,5 | 85 | 85 |
| — referoidut tieteelliset julkaisut, kpl | 137 | 60 | 60 |
| — IT-palvelusopimusten ja -suunnitelmien toteutuma, % | 99 | 98 | 98 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 143 080 | 129 998 | 130 645 |
| Bruttotulot | 90 645 | 83 368 | 85 2931) |
| Nettomenot | 52 434 | 46 630 | 45 352 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 40 1782) | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 35 249 |
1) Sisältää tietohallintopalveluihin budjetoituja menoja vastaavia tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (sovitaan tarkemmin palvelusopimuksissa: maa- ja metsätalousministeriö 1 100 000 euroa, Maaseutuvirasto 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirasto 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskus 400 000 euroa ja muut hallinnonalan virastot ja laitokset 50 000 euroa).
2) Sisältää siirtyneen määrärahan momenteilta 30.01.(02) ja 30.70.01.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 70 001 | 66 000 | 66 997 |
| — muut tuotot | 287 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 70 288 | 66 000 | 66 997 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 43 249 | 47 585 | 41 224 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 26 319 | 19 015 | 25 773 |
| Kustannukset yhteensä | 69 568 | 66 600 | 66 997 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 720 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 101 | 100 | 100 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 2 931 | 2 018 | 2 400 |
| — muut tuotot | - | 50 | - |
| Tuotot yhteensä | 2 931 | 2 068 | 2 400 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 644 | 1 310 | 1 340 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 153 | 625 | 940 |
| Kustannukset yhteensä | 2 797 | 1 935 | 2 280 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 134 | 133 | 120 |
| Kustannusvastaavuus, % | 105 | 107 | 105 |
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa siirtona momentilta 30.01.23 käytetään Metsähovin tutkimusaseman laiteinvestointien toteuttamiseen.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hallinto/Maa- ja metsätalous (HO 2015) säästön muutos | 1 000 |
| Metsähovin tutkimusaseman laiteinvestoinnit (siirto momentilta 30.01.23) | 520 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -105 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -51 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -659 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -35 |
| Palkkaliukumasäästö | -79 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -321 |
| Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -365 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -251 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | 109 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -437 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -68 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -536 |
| Yhteensä | -1 278 |
| 2017 talousarvio | 45 352 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -571 000 |
| 2016 I lisätalousarvio | 1 870 000 |
| 2016 talousarvio | 46 630 000 |
| 2015 tilinpäätös | 47 506 000 |