Talousarvioesitys 2017
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 348 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % | - | 1 | 1 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 17,7 | 14,5 | 19,2 |
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % |
99,90 | 99,95 | 99,95 |
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 99,99 | 99,95 | 99,95 |
Muuttoilmoitus internetissä, % | 69 | 72 | 75 |
Tunnistamisen ja asiointivaltuuspalvelujen käytettävyys, % | 99,90 | ||
Palveluväylän, palvelunäkymien ja palvelutitetovarannon käytettävyys, % | 99,50 | ||
Palvelutietovarantoon palvelujaan kuvanneiden kuntien osuus, % | 100 | ||
Tunnistamisen palveluun liitetyt Vetuma- ja Tunnistus.fi-asiakkaat, % | 100 | ||
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä1) | 116,6 | 125 | 140 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,9 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
1) Ei sisällä Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaisia henkilöresursseja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 22 299 | 24 528 | 27 273 |
Bruttotulot | 18 379 | 16 880 | 17 925 |
Nettomenot | 3 920 | 7 648 | 9 348 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 346 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 410 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 6 759 | 8 368 | 7 675 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 621 | 8 368 | 7 675 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 138 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 102 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 733 | 1 350 | 1 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 596 | 1 315 | 1 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 137 | 35 | - |
Kustannusvastaavuus, % | 109 | 103 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
KATSO-palvelu (jatkuva) (siirto momentilta 28.10.01) | 563 |
Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 28.20.01) | 1 075 |
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 28.10.01) | 300 |
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 32.30.01) | 228 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -48 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 |
Palkkaliukumasäästö | -11 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -22 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -34 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -179 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -32 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -5 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -24 |
Tasomuutos | -103 |
Yhteensä | 1 700 |
2017 talousarvio | 9 348 000 |
2016 II lisätalousarvio | -25 000 |
2016 talousarvio | 7 648 000 |
2015 tilinpäätös | 7 984 000 |