Talousarvioesitys 2017
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 595 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa maaliskuun 2017 loppuun mennessä.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2017 | 2018 | Yhteensä vuodesta 2017 lähtien |
|
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, valtuus | |||
---|---|---|---|
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset | 1 954 | - | 1 954 |
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA) | |||
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset | 5 978 | 1 022 | 7 000 |
Menot yhteensä | 7 932 | 1 022 | 8 954 |
Hätäkeskuslaitos | 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
Tuotokset | |||
Ilmoitusten määrä, kpl, josta | 3 688 000 | 3 750 000 | 3 750 000 |
— hätäpuhelujen määrä, kpl | 2 780 000 | 2 750 000 | 2 750 000 |
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 733 000 | 1 760 000 | 1 760 000 |
Panokset | |||
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 56 699 | 64 629 | 59 527 |
Henkilötyövuodet | 597 | 613 | 541 |
Toiminnan tehokkuus | |||
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 8 000 | 8 200 | 8 700 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 9,0 | 10,7 | 9,4 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 13,3 | 15,4 | 13,6 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | - | 3,4 | - |
Henkiset voimavarat | |||
Henkilöstön määrä | 615 | 585 | 541 |
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,25 | 3,28 | 3,32 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 18,6 | 18 | 17 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 56 654 | 55 445 | 52 295 |
Bruttotulot | 2 877 | 2 650 | 2 700 |
Nettomenot | 53 777 | 52 795 | 49 595 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 526 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 503 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 767 | 3 000 | 2 700 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 089 | 2 110 | 1 301 |
— osuus yhteiskustannuksista | 851 | 820 | 1 319 |
Kustannukset yhteensä | 1 940 | 2 930 | 2 620 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 827 | 70 | 80 |
Kustannusvastaavuus, % | 143 | 102 | 103 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Erica-tietojärjestelmä (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 500 |
Erica-tietojärjestelmä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 310 |
Hätäkeskustoiminnan turvaaminen | 2 000 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -473 |
Palkkaliukumasäästö | -69 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -271 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -242 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -150 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -372 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -58 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -365 |
Yhteensä | -3 200 |
2017 talousarvio | 49 595 000 |
2016 II lisätalousarvio | -365 000 |
2016 talousarvio | 52 795 000 |
2015 tilinpäätös | 56 754 000 |