Talousarvioesitys 2017
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 329 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2017 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
Toiminnalliset tavoitteet | |||
Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,4 | 99,2 | 99,2 |
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 38 | 40 | 42 |
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 66 | 66 | 68 |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 84 | 82 | 82 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 85 | 83 | 83 |
Tuottavuus | |||
Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 225 | 225 | 225 |
Taloudellisuus | |||
Toimintamenot (netto)/vanki | 64 970 | 61 250 | 61 280 |
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 5 455 | 5 270 | 5 260 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Rangaistusten täytäntöönpano | 184 224 |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 7 202 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 549 |
Täytäntöönpanoyksikkö | 1 734 |
Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 14 620 |
Yhteensä | 210 329 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 240 138 | 225 196 | 222 773 |
Bruttotulot | 14 012 | 13 770 | 12 444 |
Nettomenot | 226 126 | 211 426 | 210 329 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 154 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 18 949 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 9 631 | 8 622 | 8 553 |
— muut tuotot | 848 | 759 | 753 |
Tuotot yhteensä | 10 479 | 9 381 | 9 306 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 9 717 | 8 699 | 8 629 |
— osuus yhteiskustannuksista | 10 645 | 9 142 | 9 051 |
Kustannukset yhteensä | 20 362 | 17 841 | 17 680 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 883 | -8 460 | -8 374 |
Kustannusvastaavuus, % | 51 | 53 | 53 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 200 |
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) | 34 |
Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) | 7 |
Toimitilahankkeet | 1 500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -99 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -50 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -1 724 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 1 105 |
Palkkausten tarkistukset | -1 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -931 |
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 176 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 137 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -1 130 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -1 283 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -198 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -1 355 |
Tasomuutos | 3 689 |
Yhteensä | -1 097 |
2017 talousarvio | 210 329 000 |
2016 II lisätalousarvio | -250 000 |
2016 talousarvio | 211 426 000 |
2015 tilinpäätös | 228 921 000 |