Talousarvioesitys 2017
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 758 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2017 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
Joutuisuus | |||
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 2 566 | 2 200 | 2 300 |
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 264 | 200 | 250 |
Tuottavuus | |||
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) | 910 | 910 | 927 |
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) | 1 315 | 1 324 | 1 320 |
Taloudellisuus | |||
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa | 94,0 | 95,0 | 97,0 |
1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 44 013 | 47 032 | 44 818 |
Bruttotulot | 62 | 40 | 60 |
Nettomenot | 43 951 | 46 992 | 44 758 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 126 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 398 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Valtakunnansyyttäjänvirasto | 4 496 |
Paikalliset syyttäjäyksiköt | 38 087 |
Yhteiset menot | 2 175 |
Yhteensä | 44 758 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutoksesta johtuvat kirjanpitotehtävät | 70 |
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05) | -15 |
Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto (vuoden 2016 talousarvion kertaluonteinen määräraha) | -135 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -13 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -614 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 26 |
Palkkaliukumasäästö | -144 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -287 |
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | -37 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -211 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -40 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -404 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -61 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -369 |
Yhteensä | -2 234 |
2017 talousarvio | 44 758 000 |
2016 II lisätalousarvio | -282 000 |
2016 talousarvio | 46 992 000 |
2015 tilinpäätös | 46 223 000 |