Talousarvioesitys 2017
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 219 828 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kunniakonsulien menojen maksamiseen
2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen
5) Team Finland -verkoston vahvistamisesta määräaikaisilla kaupallistaloudellisilla asiantuntijoilla aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2017 (euroa)
| Ministeriö, 844 henkilötyövuotta | 69 019 000 |
| Toimintamenot | 13 800 000 |
| Henkilöstömenot | 55 219 000 |
| Edustustot, 88 toimipistettä, 553 henkilötyövuotta1) | 136 164 000 |
| Toimintamenot | 71 907 000 |
| Henkilöstömenot | 64 257 000 |
| Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 14 645 000 |
| Tietohallinto | 11 765 000 |
| Kiinteistöhallinto | 1 000 000 |
| Turvallisuus | 1 880 000 |
| Yhteensä | 219 828 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 26, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä.
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus, päivähoitokorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 238 628 | 236 256 | 230 620 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 10 451 | 9 817 | 10 792 |
| Nettomenot | 228 177 | 226 439 | 219 828 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 906 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 22 808 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 6 024 | 5 752 | 6 687 |
| — suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) | 26 894 | 19 800 | 16 000 |
| Tuotot yhteensä | 32 918 | 25 552 | 22 687 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
|---|---|---|---|
| — erilliskustannukset | 14 561 | 11 277 | 9 682 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 14 377 | 14 083 | 11 594 |
| Kustannukset yhteensä | 28 938 | 25 360 | 21 276 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 3 980 | 192 | 1 411 |
| Kustannusvastaavuus, % | 114 | 101 | 107 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| IAEA-erityisasiantuntija Suomen Wienin suurlähetystössä (siirto momentille 32.01.01) | -52 |
| IMO-erityisasiantuntija Suomen Lontoon suurlähetystössä (siirto momentille 31.20.01) | -200 |
| Lisääntyneestä turvapaikanhakijamäärästä aiheutuvat menot (erityisesti perheenyhdistämiset) | 433 |
| Maahanmuuttoon liittyvä tiedotustoiminta | -230 |
| Rajavalvonta-asiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentille 26.20.01) | -215 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 841 |
| Terveysalan asiantuntija Suomen Geneven pysyvässä edustustossa (siirto momentille 33.01.01) | -294 |
| Tiede- ja kulttuuri-instituuttien omistajaohjaus (siirto momentilta 28.01.20) | 70 |
| Työllisyys ja kilpailukyky: Team Finland -verkoston määräaikainen vahvistaminen kaupallistaloudellisilla asiantuntijoilla | -191 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -47 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -24 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -1 495 |
| Palkkaliukumasäästö | -371 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -735 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 198 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -730 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -1 028 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -156 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -989 |
| Yhteensä | -6 611 |
| 2017 talousarvio | 219 828 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -964 000 |
| 2016 talousarvio | 226 439 000 |
| 2015 tilinpäätös | 234 079 000 |