Talousarvioesitys 2017
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 122 501 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 111 706 | 125 536 | 124 401 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 1 930 | 450 | 1 900 |
| Nettomenot | 109 776 | 125 086 | 122 501 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 580 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 371 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu | 8 340 000 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 109 119 000 |
| Toimitilojen peruskorjausinvestoinnit | 582 000 |
| Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä | 3 400 000 |
| Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä | 1 060 000 |
| Yhteensä | 122 501 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentilta 29.01.01 (1 htv) | 94 |
| Siirto momentilta 35.01.01 (1 htv) | 114 |
| SM Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot (kertaluonteinen siirto momentilta 26.01.01) | 582 |
| SM Kirkkokatu 12 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 26.01.01) | -250 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momenteille 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | -2 797 |
| TEM Aleksanterinkatu 4-10 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 32.01.01) | -350 |
| TEM Bulevardi 6 vuokramenot (siirto momentille 32.01.01) | -200 |
| TEM Ratakadun työpaikkaruokailu (kertaluonteinen siirto momentilta 32.01.01) | 75 |
| Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -400 |
| Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 400 |
| Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 060 |
| VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 28.01.01) | -200 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -34 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -17 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -506 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -157 |
| Palkkaliukumasäästö | -223 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -236 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -149 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -720 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -330 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -50 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -290 |
| Tasomuutos | -1 001 |
| Yhteensä | -2 585 |
| 2017 talousarvio | 122 501 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -73 000 |
| 2016 talousarvio | 125 086 000 |
| 2015 tilinpäätös | 114 567 000 |