Talousarvioesitys 2017
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 10 270 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamisesta puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön siirtomäärärahakauden puitteissa määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen.
Vuoden 2016 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 479 000 euroa.
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 5 299 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2017—2021 enintään 197 150 000 euroa.
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 4 581 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2017—2020 enintään 12 399 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 11 992 000 euroa vuoden 2016 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena sekä lisäyksenä 1 243 000 euroa vuoden 2016 valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia menoja ja 479 000 euroa toimintamenomäärärahan uudelleenbudjetoinnista aiheutuvia menoja. Uudelleen budjetoitavaa euromäärää vastaava osuus vuoden 2016 siirtomäärärahasta peruutetaan vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuudella tehdyn hankinnan toimitusviiveestä ja Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuudella tehdyn hankinnan hinnanalennuksesta johtuen.
Vuoden 2014 alusta on siirrytty järjestelmään, jossa vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen vaikutus edellisen vuoden määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä.
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen aiheutuu NH90-helikopterisimulaattorin kasvaneista kuluista. Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuuden enimäismäärää ja menojen maksatusaikaa lisätään, koska hankintasopimus on tarkoitus tehdä nelivuotisena. Tilausvaltuuksiin tehtävät muutokset toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Asuntosubventiomäärärahan vähentäminen johtuu kuluvan vuoden määrärahatarpeen tarkentumisesta ottaen huomioon käytettävissä oleva edellisen vuoden siirtomääräraha, minkä vuoksi määrärahasta voidaan käyttää 2 000 000 euroa muihin momenttiperustelujen mukaisiin puolustusvoimien toimintamenoihin.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021— | Yhteensä vuodesta 2017 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 3 502 | 2 424 | 5 926 | |||
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus | 9 750 | 9 750 | ||||
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | |
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus | 31 638 | 10 207 | 41 845 | |||
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus | 97 214 | 95 559 | 95 131 | 93 897 | 381 801 | |
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus | 22 000 | 15 000 | 37 000 | |||
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus | 83 916 | 41 892 | 8 986 | 6 380 | 5 600 | 146 774 |
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 251 020 | 168 082 | 107 117 | 103 277 | 5 600 | 635 096 |
Uudet tilausvaltuudet | ||||||
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus | 13 780 | 111 341 | 36 945 | 26 330 | 8 754 | 197 150 |
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuus | 1 080 | 2 157 | 4 581 | 4 581 | 12 399 | |
Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 14 860 | 113 498 | 41 526 | 30 911 | 8 754 | 209 549 |
Valtuudet yhteensä | 265 880 | 281 580 | 148 643 | 134 188 | 14 354 | 844 645 |
2017 I lisätalousarvio | -10 270 000 |
2017 talousarvio | 1 914 331 000 |
2016 tilinpäätös | 1 899 710 000 |
2015 tilinpäätös | 1 838 940 000 |