Statsbudgeten 2016
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 883 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till utveckling och produktion av läromedel
2) till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning, högst 650 000 euro
3) till ett understöd på högst 50 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
Förklaring:Utbildningsstyrelsen är ett centralt sakkunnigämbetsverk som ska svara för utvecklandet av den småbarnspedagogiska verksamheten och utbildningen inom sitt verksamhetsområde, främja uppnåendet av goda resultat i utbildningen och följa hur den småbarnspedagogiska verksamheten och utbildningen ordnas. Utbildningsstyrelsen genomför de uppgifter som gäller beredning, beslut och verkställighet i fråga om läroplaner, examina och handledande utbildningar, bereder grunderna för planen för den småbarnspedagogiska verksamheten samt sköter den informationsstyrning och projektverksamhet som syftar till att förbättra utbildningens resultat. Utbildningsstyrelsen sköter de förvaltnings- och serviceuppgifter som särskilt fastställts för ämbetsverket. Utbildningsstyrelsen svarar för jämställandet av högskoleexamina som avlagts utomlands och för erkännandet av yrkeskvalifikationer som förvärvats i ett annat EU/EES-land samt för utvecklandet och övervakningen av examenssystemen för auktoriserade translatorer och språkexamina. I anslutning till Utbildningsstyrelsen finns det 26 utbildningskommissioner och 147 examenskommissioner, i fråga om vilka Utbildningsstyrelsen sköter förvaltningsuppgifterna. Utbildningsstyrelsen sköter resultatstyrningen av de statliga läroanstalter som hör till Utbildningsstyrelsens bokföringsenhet.
Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Utbildningsstyrelsen:
- — Grunderna för planen för den småbarnspedagogiska verksamheten bereds.
- — Verkställandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen stöds.
- — Läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen bereds.
- — Grunderna för yrkesexamina och förberedande utbildningar revideras och andra föreskrifter revideras i enlighet med nya författningar.
- — Examenssystemet inom yrkesutbildningen utvecklas och propositioner som gäller examensstrukturen bereds.
- — Läroplans- och examensgrunderna struktureras och görs elektroniska.
- — Utvecklings-, försöks- och startprojekt genomförs i enlighet med de utbildningspolitiska programmen.
- — Välfungerande förfaranden, verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder produceras och sprids i samarbete med utbildningsanordnarna och läroanstalterna.
- — Man utvecklar ungas läroavtalsutbildning och inlärning i arbetet och man deltar i befästandet av individuella studievägar och flexibla sätt att avlägga examen.
- — Utvecklandet av en kompetensbaserad, individuell och flexibel yrkesutbildning som motsvarar arbetslivets behov stöds.
- — Användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen främjas.
- — Genomförandet av reformer som gäller läroanstalternas arbetsro och elev- och studerandevården stöds.
- — Det kunskapsbaserade utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen stärks och indikatorer och lägesöversikter tas fram för beslutsfattare och utbildningsutvecklare.
- — Spridning och etablering av modeller och praxis i syfte att öka genomströmningen och påskynda studierna.
- — Prognostiseringsuppgifter produceras, kvantitativ och kvalitativ prognostisering samordnas.
- — En kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen genomförs.
- — Beredningen av lokala och regionala utvecklingsplaner stöds genom ett utvecklingsprogram för ledningen inom undervisningsväsendet samt med hjälp av ett utvecklingsnätverk som syftar till att förbättra utbildningsförvaltningens effektivitet och produktivitet. Behovet att reformera utbildningsförvaltningen som en följd av förändringar som gäller utbildningsanordnarna stöds i enlighet med regeringsprogrammet och dess handlingsplan.
- — Utvecklandet och utvidgningen av Studieinfo.fi-tjänsten fortsätter. Ett nytt register för verifierat kunnande utvecklas. Högskolornas elektroniska system för ansökan utvecklas med de funktioner som den andra fasen kräver.
- — Utvecklingsverksamheten koncentreras till omfattande projekt som stöder den nationella utbildningspolitiken.
- — Undervisningsväsendets personalutbildning utvecklas för att stödja nationella utvecklingsprogram för utbildningsformerna och hela undervisningsväsendet så att kontakten med grundutbildningen för lärare intensifieras.
- — Den strukturella utvecklingen av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen stöds.
- — Examenskommissionernas verksamhet utvecklas och deras antal minskas samt verksamheten för sekretariatet för fristående examina i anslutning till Utbildningsstyrelsen organiseras.
- — Utbildningskommissionernas verksamhet utvecklas.
- — Utbildningsstyrelsen utvecklar sina strukturer, verksamhetssätt och verksamhetsprocesser samt sina tjänster för att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet genom att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.
- — Utbildningsstyrelsen utvecklar sin verksamhet i enlighet med anpassningsplanen för Utbildningsstyrelsen.
- — Genom sin avgiftsbelagda service stöder Utbildningsstyrelsen uppnåendet av de utbildningspolitiska målen och främjar resultaten inom undervisningsväsendet.
- — Utbildningsstyrelsen tryggar tillgången till läromedel med liten spridning.
- — Målet för Utbildningsstyrelsens företagsekonomiska verksamhet är att upprätthålla lönsamheten.
Utbildningsstyrelsens prestationer (st.)
| 2012 utfall |
2013 utfall |
2014 utfall |
2015 mål |
2016 mål |
|
| 1. Produktion inom basverksamheten | |||||
| Grunder för läroplanerna | 2 | - | 3 | - | 1 |
| Examensgrunder/yrkesutbildning | |||||
| — Grundexamina | 1 | 1 | 52 | 52 | 15 |
| — Yrkes- och specialyrkesexamina | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| — Antal sökande i den gemensamma elevansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet | 314 500 | 349 035 | 281 130 | 262 000 | 260 000 |
| — Antal användare av tjänsten Studieinfo | 2 500 000 | 3 000 000 | |||
| — Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet | 33 042 | 27 946 | 35 068 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen | |||||
| Offentligrättsliga prestationer | |||||
| — Examen i undervisningsförvaltning | 345 | 460 | 349 | 300 | 300 |
| — Beslut om erkännande av högskoleexamen | 720 | 897 | 853 | 850 | 850 |
| — Språkexamina inom statsförvaltningen | 1 200 | 1 249 | 1 034 | 1 200 | 1 200 |
| — Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.) | 48 000 | 49 419 | 49 000 | 47 000 | 47 000 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||||
| — Utbildningsdagar | 12 995 | 10 922 | 10 671 | 10 000 | 10 000 |
| — Beställda konsultationer och utvärderingar | 59 | 27 | 4 | 4 | 4 |
| — Sålda publikationer och läromedelsprodukter | 69 140 | 73 672 | 62 771 | 60 000 | 60 000 |
| — Utlåtanden om utländska examinas motsvarighet | 71 | 60 | 51 | 50 | 50 |
| 3. Nyckeltal för serviceförmågan | |||||
| — Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.) | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| — Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
- — Sakkunskapen och kompetensen hos Utbildningsstyrelsens personal grundar sig på kunskapsbasering, nätverksbildning och social växelverkan.
- — Utbildningsstyrelsen utvecklar ledarskapet och chefsarbetet.
- — Utbildningsstyrelsen främjar arbetshälsa genom att ta hänsyn faktorer som har samband med de anställdas ålder och livssituation.
- — Utbildningsstyrelsen tryggar tillräckliga resurser för skötseln av kärnuppgifterna genom att utveckla personalstrukturen, personalplaneringen, arbetet och kunnandet samt genom att vara aktiv i nätverkssamarbetet.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2012 utfall |
2013 utfall |
2014 utfall |
2015 uppskattning |
2016 uppskattning |
|
| Årsverken (moment 29.01.02) | 264 | 261 | 251 | 217 | 232 |
| Årsverken (övriga moment) | 23 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| Andelen visstidsanställda av hela personalen, % | 8,2 | 15,5 | 9,8 | 6,1 | 9,0 |
| Arbetstillfredsställelseindex | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,4 |
| Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. | 8,6 | 8,1 | 7,7 | 8,0 | 7,5 |
| Index för utbildningsnivån | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 6,1 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 31 505 | 30 235 | 29 483 |
| Bruttoinkomster | 8 027 | 8 000 | 7 600 |
| Nettoutgifter | 23 478 | 22 235 | 21 883 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 4 230 | ||
| — överförts till följande år | 3 420 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 289 | 1 250 | 1 280 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 807 | 1 900 | 1 930 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -518 | -650 | -650 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 71 | 66 | 66 |
| Prisstöd | 330 | 650 | 650 |
| Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % | 90 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 2 245 | 2 550 | 2 550 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 866 | 2 100 | 2 300 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 379 | 450 | 250 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 120 | 121 | 111 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 3 618 | 3 500 | 3 550 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 3 576 | 3 500 | 3 550 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 42 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 101 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Antagningstjänster (återföring till momenten 28.90.30, 29.10.01, 29.20.30 och 29.30.21 av en överföring) | -150 |
| Periodisering av inbesparingar (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) | -525 |
| Periodisering av inbesparingar (återföring till moment 29.30.20 av en överföring) | -500 |
| Registret för verifierat kunnande (finansieringen 2016) (överföring från moment 28.70.20) | 880 |
| Tryggande av basverksamheten (överföring från moment 29.30.20) | 325 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -22 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -196 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 15 |
| Löneglidningsinbesparing | -56 |
| Lönejusteringar | 86 |
| Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) | -97 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -99 |
| Nivåförändring | -13 |
| Sammanlagt | -352 |
| 2016 budget | 21 883 000 |
| 2015 I tilläggsb. | 880 000 |
| 2015 budget | 22 235 000 |
| 2014 bokslut | 22 668 000 |