Talousarvioesitys 2016
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 339 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2016 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan ja strategian ohjausta kehitetään suuntaan, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
- — Kevennetään sääntelyä ja hallinnollista taakkaa.
Toiminnallinen tehokkuus
- — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 19 792 | 16 563 | 15 379 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 348 | 80 | 40 |
| Nettomenot | 19 444 | 16 483 | 15 339 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 958 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 235 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) | -777 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -9 |
| Palkkaliukumasäästö | -75 |
| Palkkausten tarkistukset | 85 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -101 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -290 |
| Tasomuutos | 23 |
| Yhteensä | -1 144 |
| 2016 talousarvio | 15 339 000 |
| 2015 talousarvio | 16 483 000 |
| 2014 tilinpäätös | 20 721 000 |