Talousarvioesitys 2016
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 474 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto Celia on asiantuntija saavutettavien kirjastopalveluiden tarjoajana ja saavutettavien aineistojen tuottajana (äänikirjat, Daisy Trio -kirjat, pistekirjat, e-kirjat, koskettelukirjat, kohokuvat). Sen toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa.
Kirjasto tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat. Tuotettavien uusien oppikirjojen määrä on noin 450 nimekettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön 9 000 kappaletta.
Kirjasto tuottaa uusia nimekkeitä määrän, joka vastaa noin 27 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön postitse ja tietoverkon kautta noin miljoona kertaa yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa. Asiantuntija- ja konsultointitoiminnan painopisteenä on yhteistyön vakiinnuttaminen yleisten kirjastojen kanssa.
Näkövammaisten kirjaston ja yleisten kirjaston yhteistyömallin maanlaajuinen käyttöönotto mahdollistaa uusien asiakkaiden ohjaamisen yleisistä kirjastoista Näkövammaisten kirjaston palveluiden käyttäjiksi. Saavutettavaa julkaisemista edistetään laajasti yhteiskunnassa Suoraan saavutettavaksi -hankkeella.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2016 tavoite |
| Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta | |||
| — kirjatuotanto/nimekettä | 2 217 | 1 675 | 1 700 |
| — lainojen määrä, kauno- ja tietokirjat | 1 018 300 | 1 004 000 | 900 000 |
| — oppikirjatoimitukset/kpl | 13 100 | 14 300 | 14 500 |
| — verkkotoimitusten osuus kokonaislainauksesta/% | 11 | 17 | 30 |
| — asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5) | 4,42 | 4,19 | 4,1 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — kirjalainan keskihinta/euroa | 5,1 | 4,13 | 5,0 |
| — oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa | 137 | 140 | 136 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| — Henkilötyövuodet | 50,9 | 54,7 | 52 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 6 382 | 5 829 | 5 637 |
| Bruttotulot | 304 | 180 | 163 |
| Nettomenot | 6 078 | 5 649 | 5 474 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 490 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 224 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Käyttökorvausten tasomuutos | -12 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
| Palkkaliukumasäästö | -23 |
| Palkkausten tarkistukset | 26 |
| Säästöpäätös | -100 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -26 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -40 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 4 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -6 |
| Tasomuutos | 6 |
| Yhteensä | -175 |
| 2016 talousarvio | 5 474 000 |
| 2015 talousarvio | 5 649 000 |
| 2014 tilinpäätös | 5 812 000 |