Talousarvioesitys 2016
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 650 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, viranomainen ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta sekä toimii aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijana yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluu Kansallismuseo, joka vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestää kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.
Kulttuurin perustan elinvoimaisuutta lisätään
- — tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön kehittämiseksi ja suojelemiseksi
- — osallistumalla aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi
Kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin turvataan
- — korostamalla museotoiminnassa asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta
- — kehittämällä arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä.
Toimialaa kehitetään kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja museopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Kulttuuriympäristötyössä painotetaan valtakunnallisia ja maakunnallisia kysymyksiä, ennakoivaa ja vuorovaikutteista toimintaa, ohjelmallista suojelupolitiikkaa sekä tiedon avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä toimitaan aktiivisesti erityisesti Unescon maailmanperintökomitean jäsenenä.
Kansalliskokoelman hoidon ja säilyttämisen olosuhteita parannetaan kokoelma- ja konservointikeskuksen käyttöönotolla. Kansallismuseon perusnäyttely uudistetaan itsenäisyyden juhlavuoden päähankkeena. Arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä edistetään.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2016 tavoite |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Tutkimuslupa-asioiden käsittelyaika, pv | - | 41 | 45 |
| Lausuntojen käsittelyaika, pv | 36 | 35 | 38 |
| Verkkopalveluiden käyttöaika, tuntia | - | 69 452 | 60 000 |
| Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä | - | 81 000 | 140 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
| Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 2,9 | 3,1 | 2,6 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,46 | 3,56 | 3,55 |
| Henkilötyövuodet | 299 | 292 | 275 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 26 125 | 22 722 | 23 950 |
| Bruttotulot | 4 966 | 3 300 | 3 300 |
| Nettomenot | 21 159 | 19 422 | 20 650 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 842 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 476 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen | 400 |
| Kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokra , II osa | 1 200 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -23 |
| Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | -10 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -123 |
| Palkkaliukumasäästö | -115 |
| Palkkausten tarkistukset | 126 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -91 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -170 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 52 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -18 |
| Yhteensä | 1 228 |
| 2016 talousarvio | 20 650 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 100 000 |
| 2015 talousarvio | 19 422 000 |
| 2014 tilinpäätös | 19 793 000 |