Talousarvioesitys 2016
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 956 000 euroa.
Selvitysosa:Suomen Akatemia on tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja Suomessa ja aktiivinen toimija kansallisessa ja kansainvälisessä tiede- ja innovaatiopolitiikassa. Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka hallinnolliset palvelut tuottaa Akatemian hallintovirasto.
- — Suomen Akatemia kohdentaa tutkimusrahoitusta suomalaisen tutkimuksen vahvuusalueisiin huolehtien samalla tieteen monimuotoisuudesta ja uudistumisesta. Akatemia tukee kaikissa rahoitusmuodoissa uusia tieteellisiä avauksia ja läpimurtoja sekä innovaatioiden syntymistä.
- — Akatemia tukee riittävän ja kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkijakunnan kehittymistä ottaen huomioon Suomen tutkimuksen vahvuusalueet sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän tarpeet.
- — Akatemia tukee tutkimusyhteistyötä strategisesti valittujen kohdemaitten kanssa. Akatemia edistää tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja verkostoitumista tukemalla tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden osallistumista eurooppalaiseen ja globaaliin tutkimusyhteistyöhön.
- — Akatemia edistää tieteellisten aineistojen ja julkaisujen avointa saatavuutta.
- — Suomen Akatemia kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Akatemia kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja päätöksentekojärjestelmäänsä tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.
| Tunnuslukuja | 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Hankekannan volyymi, strateginen painotus (%) | ||||
| Akatemian tutkimusohjelmat | 8 | 6 | kasvaa | säilyy ennallaan |
| Huippuyksikköohjelmat | 8 | 9 | kasvaa | säilyy ennallaan |
| Tutkimusinfrastruktuurit | 2 | 4 | kasvaa | säilyy ennallaan |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Käsiteltyjen hakemusten määrä1) | 3 800 | 4 186 | 3 800 | 4 600 |
| Tutkimusohjelmat/joissa kv. rahoitusyhteistyötä | 11/11 | 13/11 | 12/12 | 13/13 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Rahoitustoiminnan kokonaiskustannukset/rahoituspäätökset (%) | 3,4 | 3,2 | <3,5 | <3,5 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Sairauspäivien lkm/htv | 10,3 | 9,5 | <8 | <8 |
| Henkilötyövuodet2) | 135,3 | 137,5 | <=151 | <=147 |
1) Vuoden 2015 luku ei sisällä syksyllä 2014 toimintansa aloittaneen strategisen tutkimuksen neuvoston käsittelemiä hakemuksia.
2) Vuoden 2015 tavoiteluku sisältää enintään 16 htv:n lisäyksen strategisen tutkimuksen neuvoston hallinnointiin.
Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 ja 29.40.66 määrärahoja.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 12 835 | 10 623 | 13 166 |
| Bruttotulot | 545 | 200 | 210 |
| Nettomenot | 12 290 | 10 423 | 12 956 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 802 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 844 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisen säästön palautus | 3 000 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -48 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -194 |
| Palkkaliukumasäästö | -66 |
| Palkkausten tarkistukset | 59 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -59 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -160 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 14 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -13 |
| Yhteensä | 2 533 |
| 2016 talousarvio | 12 956 000 |
| 2015 talousarvio | 10 423 000 |
| 2014 tilinpäätös | 12 332 000 |