Talousarvioesitys 2016
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 334 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 8 869 | 9 568 | 9 492 |
Bruttotulot | 6 868 | 7 298 | 7 158 |
Nettomenot | 2 001 | 2 270 | 2 334 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 078 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 426 |
Nettobudjetoitavat tulot kertyvät ylioppilastutkintolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (908/2010) mukaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentilta 29.10.01) | 100 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
Palkkaliukumasäästö | -2 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -9 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -20 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 1 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
Yhteensä | 64 |
2016 talousarvio | 2 334 000 |
2015 talousarvio | 2 270 000 |
2014 tilinpäätös | 2 349 000 |